• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 82021 Knihy do školskej knižnice 62,01 s DPH 10.02.2021 Richard Šrobár - Littera Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 22.02.2021
    Objednávka 92021 Tlačivá 170,00 s DPH 24.02.2021 ŠEVT a.s. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 25.02.2021
    Objednávka 102021 Tlačivá 50,00 s DPH 24.02.2021 ŠEVT a.s. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 25.02.2021
    Objednávka 112021 Kancelárske potreby 185,83 s DPH 24.02.2021 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 25.02.2021
    Objednávka 122021 Tonery 104,88 s DPH 01.03.2021 lacnetonery.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 01.03.2021
    Objednávka 132021 Kontrola a čistenie komínov 75,00 s DPH 01.03.2021 Peter Čuga Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 01.03.2021
    Faktúra 0272021 Kancelárske potreby, čistiace potreby 181,70 s DPH 112021 26.02.2021 Papera s.r.o. 01.03.2021
    Faktúra 0282021 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A13673 01.03.2021 Osobny udaj s.r.o. 01.03.2021
    Faktúra 0292021 Plyn 032021 983,86 s DPH P4146/2020 01.03.2021 Magna Energia a.s. 01.03.2021
    Faktúra 0302021 Elektrika 032021 358,78 s DPH 9497/2020 01.03.2021 Magna Energia a.s. 01.03.2021
    Faktúra 0142021 Elektrika vyúčtovanie 012021 25,12 s DPH 9497/2020 04.02.2021 Magna Energia a.s. 10.02.2021 10.02.2021
    Zmluva ZSKPVT-6/2021 Rámcová dohoda 4 000,00 bez DPH 27.01.2021 T-613 s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 29.01.2021
    Faktúra 0312021 Tonery 104,98 s DPH 12/2021 03.03.2021 Comert s.r.o. 03.03.2021
    Faktúra 0032021 Elektrika 012021 377,71 s DPH 9497/2020 05.01.2021 Magna Energia a.s. 08.01.2021 05.01.2021
    Zmluva 62/2020 Zmluva o spolupráci s DPH 30.11.2020 UKF v Nitre PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 11.12.2020
    Faktúra 2132020 Telekomunikačné služby 35,60 s DPH 1006313802 14.12.2020 Slovak Telekom a.s. 15.12.2020 15.12.2020
    Faktúra 2142020 Stravné lístky 778,23 s DPH 07K550097 16.12.2020 Doxx s.r.o. 11.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 2152020 Sada ochranných rúšok 17,35 s DPH 21.12.2020 WeiJingHong Store 15.03.2020 21.01.2021
    Faktúra 2162020 Služby - alarm systém 132,48 s DPH 50/2017-24/K/ka 21.12.2020 Milan Kiaba Alarm systém 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 2172020 OOPP, čistiace prostriedky 145,82 s DPH 782020 21.12.2020 Bortex s.r.o. 29.12.2020 29.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4213

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • zskamenec@gmail.com
      • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
      • 36126721

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje