|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
200030
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
52,81 |
s DPH |
|
32020
|
03.07.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
Nákup mäsa
|
386,90 |
s DPH |
|
12020
|
16.03.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
07.04.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
Nákup potravín
|
19,55 |
s DPH |
|
42020
|
07.04.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
08.04.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200022
|
Nákup potravín
|
327,20 |
s DPH |
|
22020
|
08.04.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
Nákup mäsa
|
393,02 |
s DPH |
|
12020
|
15.06.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
09.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
Nákup potravín
|
326,80 |
s DPH |
|
22020
|
22.06.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1422020
|
Stravné lístky
|
820,36 |
s DPH |
|
07K550097
|
16.09.2020 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200025
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
275,40 |
s DPH |
|
32020
|
22.06.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200026
|
Nákup mäsa
|
257,82 |
s DPH |
|
12020
|
29.06.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
20.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
Nákup potravín
|
57,34 |
s DPH |
|
22020
|
03.07.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200028
|
Nákup potravín
|
10,25 |
s DPH |
|
42020
|
03.07.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
09.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200029
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
240,88 |
s DPH |
|
32020
|
03.07.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200031
|
Nákup mäsa
|
28,08 |
s DPH |
|
12020
|
25.08.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Potraviny
|
481,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-89/2023
|
28.11.2024 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
062020SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
11,84 |
s DPH |
|
32020
|
02.09.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200034
|
Nákup potravín
|
12,00 |
s DPH |
|
42020
|
03.09.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1442020
|
Prepchávanie odpadového potrubia
|
137,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Ján Korvas |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
552020
|
Čistiace potreby
|
210,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |