|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
842019
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
68,86 |
s DPH |
342019
|
|
04.06.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190036
|
Nákup potravín
|
213,73 |
s DPH |
|
22019
|
29.04.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190037
|
Nákup mäsa
|
176,14 |
s DPH |
|
12019
|
29.04.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.05.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
179,45 |
s DPH |
|
32019
|
06.05.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190039
|
Nákup mäsa
|
259,17 |
s DPH |
|
12019
|
20.05.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
151,04 |
s DPH |
|
32019
|
20.05.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190041
|
Nákup potravín
|
290,03 |
s DPH |
142019
|
|
24.05.2019 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190042
|
Nákup potravín
|
467,95 |
s DPH |
|
22019
|
03.06.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190043
|
Nákup mäsa
|
265,20 |
s DPH |
|
12019
|
03.06.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
22.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190044
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
222,23 |
s DPH |
|
32019
|
03.06.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
852019
|
Čistiace potreby
|
78,99 |
s DPH |
332019
|
|
04.06.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
Nákup mäsa
|
326,36 |
s DPH |
|
12019
|
29.04.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.05.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
862019
|
Elektrika vyúčtovanie 052019
|
302,87 |
s DPH |
|
7381/2018
|
05.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
91/2022
|
|
07.11.2022 |
|
aSc agenda, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2002022
|
Elektrika vyúčtovanie 102022
|
369,32 |
s DPH |
|
9497/2020
|
07.11.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1/2019
|
Čistiace potreby
|
55,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
872019
|
Telekomunikačné služby
|
59,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.06.2019 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
882019
|
Virtuálna knižnica 052019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.06.2019 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
892019
|
Učebnice pracovné zošity
|
23,20 |
s DPH |
362019
|
|
07.06.2019 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |