|
|
Faktúra |
210032
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
292,96 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
02.07.2021 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1062021
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1072021
|
Učebnice
|
50,90 |
s DPH |
48/2021
|
|
06.07.2021 |
|
TAKTIK, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1082021
|
Služby MVL
|
9,12 |
s DPH |
|
31/2020
|
08.07.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1092021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
75/2019
|
06.07.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1102021
|
Virtuálna knižnica 062021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
06.07.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1112021
|
Pracovné zošity - biológia
|
53,70 |
s DPH |
49/2021
|
|
08.07.2021 |
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021
|
Učebnice, pracovné zošity
|
111,90 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.07.2021 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1132021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
Elektrika vyúčtovanie 062021
|
178,05 |
s DPH |
|
9497/2020
|
09.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Hygienické potreby
|
368,81 |
s DPH |
36/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
374,75 |
s DPH |
|
7/2021
|
07.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0732021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
75/2019
|
06.04.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Nákup potravín
|
841,54 |
s DPH |
052021SJ
|
|
19.05.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0742021
|
Elektrika vyúčtovanie 042021
|
300,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
07.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0752021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.05.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0762021
|
Telekomunikačné služby
|
44,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.05.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0772021
|
Čerpadlo
|
840,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
10.05.2021 |
|
Ingstav |
|
|
|
12.05.2021 |
10.05.2021 |