|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-22/2021
|
Servisný prenájom rohoží
|
3.27/mesiac |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
260,77 |
s DPH |
|
7/2021
|
03.05.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0692021
|
Vodný filter
|
14,40 |
s DPH |
23/2021
|
|
03.05.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0702021
|
Čistiace prostriedky
|
61,45 |
s DPH |
|
30/2021
|
04.05.2021 |
|
Eva Belaňová |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021
|
Virtuálna knižnica 042021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
04.05.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0722021
|
Učebnice
|
45,35 |
s DPH |
262021
|
|
05.05.2021 |
|
KPKC, n.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
Nákup potravín
|
51,01 |
s DPH |
032021SJ
|
|
05.05.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0732021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
75/2019
|
06.04.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0742021
|
Elektrika vyúčtovanie 042021
|
300,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
07.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0752021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.05.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0762021
|
Telekomunikačné služby
|
44,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.05.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0772021
|
Čerpadlo
|
840,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
10.05.2021 |
|
Ingstav |
|
|
|
12.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tovary
|
37 489.30 |
bez DPH |
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 do 9,00 hod. |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0782021
|
Lampa do dataprojektora
|
121,19 |
s DPH |
32/2021
|
|
14.05.2021 |
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0682021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
03.05.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
322021
|
Lampa do dataprojektora
|
121,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Web Retail, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0792021
|
Kancelárske potreby
|
74,00 |
bez DPH |
35/2021
|
|
27.05.2021 |
|
Sponka s.r.o. |
|
|
|
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021
|
Prenájom rohoží
|
6,55 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
27.05.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0812021
|
Virtuálna knižnica 032021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
31.05.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |