|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
230049
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
327,81 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
18.07.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190079
|
Nákup potravín
|
99,61 |
s DPH |
|
42019
|
05.12.2019 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
18.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190080
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
236,24 |
s DPH |
|
32019
|
09.12.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190081
|
Školské ovocie
|
13,73 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ
|
09.12.2019 |
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230052
|
Nákup potravín
|
561,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230051
|
Nákup potravín
|
653,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1882019
|
Notebook
|
920,08 |
s DPH |
632019
|
|
13.12.2019 |
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1872019
|
Telekomunikačné služby
|
38,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.12.2019 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1882019
|
Notebook
|
920,08 |
s DPH |
632019
|
|
13.12.2019 |
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1892019
|
Výchovný program
|
88,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup potravín
|
665,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1902019
|
Občerstvenie
|
92,00 |
s DPH |
662019
|
|
16.12.2019 |
|
Renáta Hudecová |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190077
|
Nákup potravín
|
492,87 |
s DPH |
|
22019
|
02.12.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912019
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
382019
|
17.12.2019 |
|
Komensky Viral s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
OOPP
|
135,98 |
s DPH |
562019
|
|
18.12.2019 |
|
Bortex |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1932019
|
Multimeter
|
32,14 |
s DPH |
652019
|
|
17.12.2019 |
|
Alza.sk |
|
|
|
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230048
|
Nákup potravín
|
162,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
17.07.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230048
|
Nákup potravín
|
162,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
17.07.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230047
|
Nákup mäsa
|
889,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
13.07.2023 |
24.11.2023 |