Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 03882021 Tlačivá 71,93 s DPH 10/2021 12.03.2021 ŠEVT a.s. 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 0392021 Vodné 27,38 s DPH 308201640 12.03.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 0402021 Telekomunikačné služby 44,00 s DPH 1006313802 12.03.2021 Slovak Telekom a.s. 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 0412021 Služby na projekte 420,00 s DPH 54/2019 12.03.2021 Glenn, s.r.o. 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 0432021 Hygienické potreby 4,13 s DPH 11/2021 19.03.2021 Papera s.r.o. 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 0502021 Elektrika 042021 358,78 s DPH 9497/2020 01.04.2021 Magna Energia a.s. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 0442021 Čistiace potreby, kancelárske potreby 240,62 s DPH 17/2021 22.03.2021 Papera s.r.o. 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 210004 Nákup potravín 458,99 s DPH 6/2021 17.03.2021 T-613,s.r.o. 09.04.2021 24.03.2021
Faktúra 210005 Nákup mäsa 461,07 s DPH 5/2021 17.03.2021 Mäsiarstvo u Borku 09.04.2021 24.03.2021
Faktúra 210006 Nákup zeleniny a ovocia 326,75 s DPH 7/2021 22.03.2021 GPM VOZ s.r.o. 16.04.2021 24.03.2021
Faktúra 210007 Nákup potravín 804,29 s DPH 022021SJ 24.03.2021 QUALITED s.r.o. 09.04.2021 24.03.2021
Faktúra 0452021 Čistiace potreby 14,64 s DPH 17/2021 26.03.2021 Papera s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 0462021 Kancelárske potreby 202,72 s DPH 19/2021 26.03.2021 Papera s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 472021 Cartridge 291,96 s DPH 18/2021 29.03.2021 Atrio plus s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 0482021 Servis kopírky 298,88 s DPH 18/2021 29.03.2021 Atrio plus s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210008 Nákup potravín 440,09 s DPH 6/2021 31.03.2021 T-613,s.r.o. 16.04.2021 31.03.2021
Faktúra 210009 Nákup mäsa 417,55 s DPH 5/2021 31.03.2021 Mäsiarstvo u Borku 16.04.2021 31.03.2021
Faktúra 0492021 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A13673 01.04.2021 Osobny udaj s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 2022020 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A13673 02.12.2020 Osobny udaj s.r.o. 02.12.2020 07.12.2020
Faktúra 200053 Nákup mäsa 281,55 s DPH 12020 02.12.2020 Mäsiarstvo u Borku 28.12.2020 03.12.2020
zobrazené záznamy: 101-120/4606