|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
190063
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
401,50 |
s DPH |
|
32019
|
30.09.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1462019
|
Vodné, stočné
|
83,59 |
s DPH |
|
308201640
|
02.10.2019 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1472019
|
WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
R2137/2008
|
02.10.2019 |
|
Ives |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1482019
|
Hygienické potreby, všeobecný materiál
|
442,30 |
s DPH |
462019
|
|
02.10.2019 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1002023
|
Učebnice
|
47,88 |
s DPH |
39/2023
|
|
30.08.2023 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1492019
|
Tlačivá
|
7,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1502019
|
Služby PO, BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a ochrany pred požiarmi
|
07.10.2019 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1512019
|
Elektrika - vyúčtovanie 092019
|
264,79 |
s DPH |
|
7381/2018
|
07.10.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Virtuálna knižnica 092019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.10.2019 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190061
|
Nákup potravín
|
261,16 |
s DPH |
|
22019
|
30.09.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
Nákup mäsa
|
510,18 |
s DPH |
|
12019
|
30.09.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
17.12.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190064
|
Nákup potravín
|
142,88 |
s DPH |
|
42019
|
09.10.2019 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
17.12.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1442019
|
Občerstvenie
|
95,00 |
s DPH |
452019
|
|
02.10.2019 |
|
Róbert Žiško |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1532019
|
Telekomunikačné služby
|
61,36 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.10.2019 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Telekomunikačné služby
|
45,89 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.10.2019 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
992023
|
Učebnice
|
15,96 |
s DPH |
31/2023
|
|
30.08.2023 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1552019
|
Učebné pomôcky
|
58,70 |
s DPH |
412019
|
|
17.10.2019 |
|
Kvant s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190065
|
Nákup potravín
|
249,72 |
s DPH |
|
22019
|
16.10.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190066
|
Nákup mäsa
|
496,54 |
s DPH |
|
12019
|
23.10.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
17.12.2019 |
23.10.2019 |