|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1562021
|
Učebnice
|
38,72 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1412021
|
Švedska lavička
|
775,99 |
s DPH |
57/2021
|
|
03.09.2021 |
|
DEMA,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
54/2019
|
09.09.2021 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1502021
|
Kancelárske potreby
|
44,59 |
s DPH |
56/2021
|
|
09.09.2021 |
|
Coltsun-consult, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1512021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
80,00 |
s DPH |
59/2021
|
|
09.09.2021 |
|
Martin Nechala |
|
|
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1522021
|
Telekomunikačné služby
|
44,90 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1532021
|
Učebnice
|
144,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
10.09.2021 |
|
Expolpedagogika |
|
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210040
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
55,28 |
s DPH |
|
7/2021
|
13.09.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1542021
|
Didaktická technika
|
2 070.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2021
|
16.09.2021 |
|
MIVASOFT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1552021
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
85,75 |
s DPH |
61/2021
|
|
16.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Nákup potravín
|
251,75 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.09.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Nákup mäsa
|
406,98 |
s DPH |
|
5/2021
|
20.09.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
249,07 |
s DPH |
|
7/2021
|
20.09.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Čistiace potreby
|
54,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Eva Belaňová |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1462021
|
Učebné pomôcky
|
116,84 |
s DPH |
58/2021
|
|
06.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1582021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Prenájom rohoží
|
7,73 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
21.09.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |