Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
Faktúra 180087 nákup mäsa 411,34 s DPH 282018 20.12.2018 Mäsiarstvo u Borku 20.12.2018
Objednávka 252018 Objednávka na potraviny s DPH 05.11.2018 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 18.12.2018
Faktúra 180083 nákup potravín 143,71 s DPH 252018 07.12.2018 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 18.12.2018
Faktúra 180084 nákup potravín 308,65 s DPH 2/2018 17.12.2018 T-613,s.r.o. 18.12.2018
Objednávka 282018 Objednávka na mäso s DPH 03.12.2018 Mäsiarstvo u Borku Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 18.12.2018
Objednávka 292018 Objednávka na potraviny s DPH 03.12.2018 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 18.12.2018
Objednávka 302018 Objednávka na potraviny s DPH 14.12.2018 INMEDIA,spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 18.12.2018
Faktúra 180085 nákup potravín 49,70 s DPH 302018 17.12.2018 INMEDIA,spol. s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 180086 nákup zeleniny a ovocia 169,24 s DPH 3/2018 17.12.2018 GPM VOZ s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 180088 nákup zeleniny a ovocia 44,57 s DPH 3/2018 31.12.2018 GPM VOZ s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 180081 nákup zeleniny a ovocia 158,38 s DPH 3/2018 03.12.2018 GPM VOZ s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 180089 nákup potravín 142,26 s DPH 292018 07.01.2019 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 08.01.2019
Faktúra 1962018 Elektrika 122018 vyúčtovanie 348,11 s DPH 6742/2017 31.12.2018 Magna Energia a.s. 04.01.2019
Faktúra 1972018 Vodné, stočné 190,24 s DPH 308201640 31.12.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 04.01.2019
Faktúra 1982018 Virtuálna knižnica 122018 9,96 s DPH VK/09/09/120 31.12.2018 Komensky s.r.o. 07.01.2019
Objednávka 12019 Molitánová drť 28,20 s DPH 08.01.2019 honest.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra Dobropis 42018 Plyn - vyúčtovanie 2018 263,34 s DPH P2624/2017 10.01.2019 Magna Energia a.s. 10.01.2019
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Ingrid Petrisková vedúca ŠSZ 07.01.2019
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 T-613 s.r.o. Ingrid Petrisková vedúca ŠSZ 07.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4568