|
|
Faktúra |
1592018
|
Mixer
|
60,89 |
s DPH |
542018
|
|
12.11.2018 |
|
Mall s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
562018
|
UP
|
39,53 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1532018
|
Poplatok za konferenciu Škola 2018/2019
|
60,00 |
s DPH |
532018
|
|
05.11.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
572018
|
Nábytok
|
1 741,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
AJ Produkty s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1612018
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
214,39 |
s DPH |
502018
|
|
15.11.2018 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1622018
|
Telekomunikačné služby
|
45,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
15.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
582018
|
Revízia poplašného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Milan Kiaba |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
592018
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
Zmluva |
7381/2018
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
JT/VT0.063550/kWh;NT0.063550/kWh |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Zmluva |
P3176/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
M8;Sadzbazaodobratýplyn0.024150/kWh;Fixnásadzba2.05/mesiac |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1632018
|
Učebné pomôcky
|
39,53 |
s DPH |
562018
|
|
21.11.2018 |
|
MY HOME |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1582018
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
532018
|
Poplatok za konferenciu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1642018
|
Čistiace potreby
|
406,72 |
s DPH |
592018
|
|
22.11.2018 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1452018
|
Telekomunikačné služby
|
38,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.10.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1392018
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Virtuálna knižnica 092018
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
08.10.2018 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1412018
|
STP APV WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
206972259 R2137/2008
|
08.10.2018 |
|
Ives |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1422018
|
Telekomunikačné služby
|
60,64 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.10.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.10.2018 |