|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Bezkriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2019
|
01.10.2025 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 102025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.10.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Elektrika 102025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT--81/2023
|
01.10.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Potraviny
|
751,49 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
30.09.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,82 |
s DPH |
|
1006313802
|
30.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
44,34 |
s DPH |
49/2025
|
|
29.09.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
ALFamily
|
200,00 |
s DPH |
56/2025
|
|
26.09.2025 |
|
IŠka, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Tlačiareň, tonery
|
696,18 |
s DPH |
55/2025
|
|
25.09.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Biológia pre 9. ročník
|
285,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
24.09.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Odborná pehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
|
165,80 |
s DPH |
54/2025
|
|
23.09.2025 |
|
REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
51/2025
|
|
09.09.2025 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
09.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Špongie na tabuľu
|
27,00 |
s DPH |
52/2025
|
|
05.09.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Tonery
|
38,36 |
s DPH |
50/2025
|
|
02.09.2025 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 082025
|
-434,12 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.09.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Elektrika 092025
|
855,21 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
02.09.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 092023
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.09.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Čistiace potreby (ŠJ)
|
330,24 |
s DPH |
49/2025
|
|
02.09.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
10.09.2025 |