|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
03.12.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Svietidlá
|
174,80 |
s DPH |
69/2025
|
|
02.12.2025 |
|
Alasans s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Elektrika 122025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.12.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.12.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Tyčový mixér
|
7,00 |
s DPH |
76/2025
|
|
28.11.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
28.11.2025 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
378,72 |
s DPH |
75/2025
|
|
28.11.2025 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250069
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
71,06 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
27.11.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250067
|
Nákup potravín
|
1 046.15 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
17.11.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Nákup potravín
|
399,54 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
15.10.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
313,84 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
20.10.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
28.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
Nákup mäsa
|
1 732.72 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
29.10.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
28.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250064
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
98,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
29.10.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
28.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250066
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
368,31 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
10.11.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
28.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
Nákup potravín
|
117,08 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
07.11.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
28.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
294,06 |
s DPH |
74/2025
|
|
27.11.2025 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Telekomunikačné služby
|
59,62 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
10.11.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |