|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby (ŠJ)
|
274,76 |
s DPH |
34/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
36/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260027
|
Nákup potravín
|
958,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260026
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
399,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
20.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Pracovné stoly do kuchyne
|
1 507,49 |
s DPH |
26/2026
|
|
15.05.2026 |
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Prepchávanie potrubia, krtkovanie
|
200,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
14.05.2026 |
|
Ján Korvas |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
334,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
14.05.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260022
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
419,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600023
|
Nákup potravín
|
433,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260024
|
Nákup mäsa
|
1 436,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260025
|
Nákup potravín
|
111,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
13.05.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Hygienické potreby
|
557,16 |
s DPH |
31/2026
|
|
04.05.2026 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Elektrika 042026
|
880,62 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
11.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |