|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1422021
|
Plyn 092021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
03.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Nákup potravín
|
7,29 |
s DPH |
082021SJ
|
|
31.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Nákup potravín
|
799,19 |
s DPH |
092021SJ
|
|
06.09.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
učebné pomôcky
|
751,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
DEMA, a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Učebné pomôcky
|
116,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Martin Nechala |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Peter Čuga |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Učebné pomôcky
|
609,39 |
s DPH |
54/2021
|
|
25.08.2021 |
|
Stores inSPERTline Sk, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
Internetové služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1352021
|
Učebnice
|
281,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1362021
|
Učebnice
|
184,90 |
s DPH |
25/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1372021
|
Učebnice
|
949,19 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.09.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1392021
|
Učebnice
|
24,81 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1402021
|
Vstupné na podujatie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
Krajská hvezdáreň Hella |
|
|
|
12.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1432021
|
Elektrika 092201
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
03.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Nákup potravín
|
227,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1512021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
80,00 |
s DPH |
59/2021
|
|
09.09.2021 |
|
Martin Nechala |
|
|
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1542021
|
Didaktická technika
|
2 070.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2021
|
16.09.2021 |
|
MIVASOFT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |