|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210055
|
Nákup potravín
|
40,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
03.11.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102021
|
Služby na projekte asistent učiteľa
|
560,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-76/2019
|
08.11.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210056
|
Nákup potravín
|
49,74 |
s DPH |
122021SJ
|
|
05.11.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2092021
|
Elektrika vyúčtovanie 102021
|
306,27 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2082021
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210054
|
Nákup potravín
|
231,47 |
s DPH |
|
6/2021
|
03.11.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2122021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210053
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
169,55 |
s DPH |
|
7/2021
|
02.11.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
Nákup potravín
|
7,52 |
s DPH |
152021SJ
|
|
02.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210051
|
Nákup potravín
|
80,96 |
s DPH |
142021SJ
|
|
02.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2072021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
15.10.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2062021
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
832021
|
|
02.11.2021 |
|
Grow Agency, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2052021
|
Žiarivková trubica, štartéry
|
243,00 |
s DPH |
81/2021
|
|
02.11.2021 |
|
Alexander Szidó |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2112021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Raut 23.10.,30.10.,6.11.2021
|
510,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
Elektrika 112021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2162021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
15.11.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |