|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210067
|
Nákup potravín
|
308,08 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.12.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-51/2021
|
Kúpno-predajná zmluva
|
9 504,97 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-50/2021
|
Kúpna zmluva
|
7 464.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
Hanko s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
022022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca ZZŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
012022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
Nákup potravín
|
4,94 |
s DPH |
212021SJ
|
|
10.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
08.02.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210068
|
Nákup mäsa
|
531,09 |
s DPH |
222021SJ
|
|
23.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210066
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
190,66 |
s DPH |
|
7/2021
|
17.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-53/2021
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
7 266,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
T-613 s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2492021
|
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-72/2019
|
17.12.2021 |
|
Biomarina -biowaste s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Učebné pomôcky
|
145,79 |
s DPH |
106/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Meló Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2472021
|
Hmyz set 27 exemplárov
|
416,20 |
s DPH |
108/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Juraj Halama - učebné pomôcky |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1082021
|
Hmyz set 27 exemplárov
|
416,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Juraj Halama - učebné pomôcky |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1072021
|
UP
|
452,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1062021
|
UP
|
231,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2452021
|
Voda
|
113,44 |
s DPH |
|
308201640
|
16.12.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-52/2021
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
9 280,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
Miroslav Vrban - TEMPO |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-54/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach6480
|
6 480.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1052021
|
Inventár do školskej jedálne
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |