|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
240006
|
Nákup potravín
|
17,65 |
s DPH |
|
ZSKPVT-92/2023
|
02.02.2024 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
26.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
Nákup potravín
|
749,06 |
s DPH |
|
ZSKPVT-89/2023
|
02.02.2024 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200011
|
Nákup mäsa
|
304,65 |
s DPH |
|
12020
|
17.02.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
13.03.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
278,14 |
s DPH |
|
32020
|
17.02.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200013
|
Nákup mäsa
|
149,88 |
s DPH |
|
12020
|
19.02.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
13.03.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
Školské ovocie
|
2,11 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ
|
20.02.2020 |
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
26.02.2020 |
|
Zmluva |
OPĽZ/26/2019
|
Dodatok k zmluve OPĽZ/26/2019
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
MPSVaR SR |
|
|
riaditeľka školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
352020
|
Plyn 032020
|
1 216.68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.03.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
362020
|
Elektrika 032020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
02.03.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
Výkon zodpovednej osoby 032020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.03.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
240007
|
Nákup potravín
|
906,94 |
s DPH |
|
ZSKPVT-89/2023
|
02.02.2024 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
382020
|
Hygienické potreby
|
440,64 |
s DPH |
172020
|
|
04.03.2020 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
240009
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
488,81 |
s DPH |
|
ZSKPVT-91/2023
|
02.02.2024 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200015
|
Nákup potravín
|
333,94 |
s DPH |
|
22020
|
02.03.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
Nákup potravín
|
17,95 |
s DPH |
|
42020
|
03.03.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
13.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
Nákup potravín
|
813,28 |
s DPH |
042020SJ
|
|
03.03.2020 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.04.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
392020
|
OOPP - ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
402020
|
Elektrika vyúčtovanie 022020
|
277,97 |
s DPH |
|
8512/2019
|
04.03.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
412020
|
Implementácia projektu EU
|
280,00 |
s DPH |
|
752019
|
09.03.2020 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2020 |