|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1582021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT- 27/2021
|
Kúpna zmluva
|
35 880.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby
|
86,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1542021
|
Didaktická technika
|
2 070.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2021
|
16.09.2021 |
|
MIVASOFT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1552021
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
85,75 |
s DPH |
61/2021
|
|
16.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Odborná prehliadka telocvičňového náradia
|
149,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebnice
|
136,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
preskoly.sk |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Čistiace prostriedky
|
54,89 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Eva Belaňová |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Nákup potravín
|
251,75 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.09.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Nákup mäsa
|
406,98 |
s DPH |
|
5/2021
|
20.09.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
249,07 |
s DPH |
|
7/2021
|
20.09.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Servisné práce v kotolni
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Milan Čajka |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Komponenty PC
|
85,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1562021
|
Učebnice
|
38,72 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Čistiace potreby
|
54,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Eva Belaňová |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1532021
|
Učebnice
|
144,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
10.09.2021 |
|
Expolpedagogika |
|
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-27/2021
|
Dodatok ku kúpnej zmluve ISSO-IKT
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
ISSO s.r.o |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1692021
|
Voda
|
100,34 |
s DPH |
|
308201640
|
28.09.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
|
01.10.2021 |