|
|
Faktúra |
99/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 072025
|
-430,76 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.08.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.08.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Elektrika 082025
|
855,21 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.08.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 082023
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
04.08.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Elektrika - 072025
|
855,21 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
17.07.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 062025
|
-246,43 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
07.07.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
04.07.2025 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Učebnice
|
54,20 |
s DPH |
44/2025
|
|
04.07.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Oprava tlačiarne
|
170,60 |
s DPH |
40/2025
|
|
04.07.2025 |
|
Elko computer Group |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Učebnice
|
1 587,55 |
s DPH |
32/2025
|
|
03.07.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Učebnice
|
54,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
01.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 072025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.07.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Učebnice
|
722,40 |
s DPH |
39/2025
|
|
30.06.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Učebnice
|
70,70 |
s DPH |
43/2025
|
|
26.06.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Voda
|
215,68 |
s DPH |
|
308201640
|
25.06.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |