|
|
Faktúra |
862018
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
27.06.2018 |
|
PM Management s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1362017
|
Administratívne práce pri spracovaní doplnenia ŽoNFP
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.11.2017 |
|
Bc. Matej Darfáš |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1652017
|
Služby BOZP
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.12.2017 |
|
BP - COM s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
482014
|
Služby BOZP, PO
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
11.04.2014 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
992013
|
Slžby BOZP júl - september 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.10.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1352013
|
Služby BOZP
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.12.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
752013
|
Služby BOZP
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
15.07.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
282019
|
Zhotovenie diela
|
340,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.03.2019 |
|
GLENN s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
422015
|
Služby BOZP 01-03 2015
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
15.04.2015 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
382013
|
BOZP
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.04.2013 |
|
Ján Macák |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1522014
|
Služby BOZP, PO 10-12 2014
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2014 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1092014
|
Služby BOZP, PO 07-09 2014
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.10.2014 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
722015
|
Služby BOZP
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.07.2015 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
692018
|
Administratívne práce
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.05.2018 |
|
Bc. Matej Darfáš |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1302018
|
Služby s riadením EU projektu
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
21.09.2018 |
|
GLENN s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1272018
|
Zhotovenie diela
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
21.09.2018 |
|
GLENN s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
362015
|
Zber biologicky rozložitelného odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu
|
23.03.2015 |
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Managment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
Zalohova faktúra
|
18.02.2015 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
742017
|
Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
Zalohova faktura
|
19.06.2017 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
092015
|
Verejná správa - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
Zalohova faktura
|
30.01.2015 |
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
30.01.2015 |