|
|
Faktúra |
61/2026
|
Diplomy
|
51,90 |
s DPH |
33/2026
|
|
11.05.2026 |
|
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Elektrika 042026
|
880,62 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
11.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260025
|
Nákup potravín
|
111,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
04.05.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
04.05.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Plyn 052026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
04.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Hygienické potreby
|
557,16 |
s DPH |
31/2026
|
|
04.05.2026 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600023
|
Nákup potravín
|
433,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Hygienické potreby
|
557,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260022
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
419,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Plavecký výcvik
|
35/dieťa |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Klub vodného póla Nováky |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Diplomy
|
51,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
MAAD.sk, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260021
|
Nákup potravín
|
493,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Tonery
|
222,78 |
s DPH |
29/2026
|
|
13.04.2026 |
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
334,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
14.05.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,97 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
09.04.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Tonery
|
222,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
Toner partner |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |