|
|
Faktúra |
210043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
249,07 |
s DPH |
|
7/2021
|
20.09.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Nákup mäsa
|
406,98 |
s DPH |
|
5/2021
|
20.09.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Nákup potravín
|
251,75 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.09.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1662021
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
149,10 |
s DPH |
62/2021
|
|
27.09.2021 |
|
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Inventár do ŠJ
|
1 002,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Vetro Plus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1712021
|
Elektrika 102021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Hygienické potreby
|
414,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Inventár do školskej jedálne
|
1 002,46 |
s DPH |
69/2021
|
|
04.10.2021 |
|
Vetro-plus, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/20219
|
04.10.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1742021
|
Virtuálna knižnica 092021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
04.10.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1732021
|
Výkon zodpovednej osoby 102021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.10.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1722021
|
Plyn 102021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1702021
|
Kancelárske potreby
|
1,80 |
s DPH |
61/2021
|
|
30.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-27/2021
|
Dodatok ku kúpnej zmluve ISSO-IKT
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
ISSO s.r.o |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1692021
|
Voda
|
100,34 |
s DPH |
|
308201640
|
28.09.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1682021
|
Hygienické potreby
|
414,29 |
s DPH |
68/2021
|
|
28.09.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1672021
|
Komponenty PC
|
85,91 |
s DPH |
67/2021
|
|
27.09.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT -39/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
1/ročne |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |