|
|
Faktúra |
178/2021
|
Puzdro na iPad
|
447,52 |
s DPH |
73/2021
|
|
07.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1682023
|
OSB dosky, natĺkačka
|
66,36 |
s DPH |
722023
|
|
04.12.2023 |
|
Stavebniny UNI |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1532022
|
Čistiace prostriedky
|
102,26 |
s DPH |
722022
|
|
31.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1762020
|
Dotykový tablet
|
2 153,10 |
s DPH |
722020
|
|
27.10.2020 |
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1642023
|
Uteráky, deky
|
99,04 |
s DPH |
712023
|
|
23.11.2023 |
|
JYSK |
|
|
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1602023
|
Fyzikálne a chemické tabulky pre ZŠ
|
83,00 |
s DPH |
712023
|
|
21.11.2023 |
|
Musica Liturgica |
|
|
|
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2242021
|
Interiérové vybavenie
|
1 824,40 |
s DPH |
712021
|
|
30.11.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1842020
|
Win DHM - ročná licencia
|
40,68 |
s DPH |
712020
|
|
02.11.2020 |
|
ka.Soft sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1982019
|
OOPP
|
160,00 |
s DPH |
712019
|
|
27.12.2019 |
|
Bortex |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0252021
|
Knihy do školskej knižnice
|
114,97 |
s DPH |
72021
|
|
19.02.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132020
|
Odpadová nádobka na toner
|
34,13 |
s DPH |
72020
|
|
21.01.2020 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
562019
|
OPC valec, cartridge
|
189,00 |
s DPH |
72019
|
|
17.04.2019 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
|
|
|
18.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
342018
|
Tlačivá
|
90,24 |
s DPH |
72018
|
|
19.03.2018 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1052018
|
Tlačivá
|
67,63 |
s DPH |
72018
|
|
27.08.2018 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
192014
|
Čistiace potreby
|
51,59 |
s DPH |
72014
|
|
06.02.2014 |
|
Margita Svítková |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
262013
|
Tonery
|
211,66 |
s DPH |
72013
|
|
20.02.2013 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
ZŠ Kamenec |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Žiarivková trubica
|
33,35 |
s DPH |
72/2025
|
|
06.11.2025 |
|
Alasans s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Laboratórny stôl
|
926,40 |
s DPH |
72/2024
|
|
02.12.2024 |
|
ALEX kovový nábytok |
|
|
|
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
150021
|
nákup potravín
|
111,96 |
s DPH |
715
|
|
24.03.2015 |
|
PICADO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140021
|
nákup potravín
|
81,47 |
s DPH |
8
|
|
07.04.2014 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
07.04.2014 |