Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 210009 Nákup mäsa 417,55 s DPH 5/2021 31.03.2021 Mäsiarstvo u Borku 16.04.2021 31.03.2021
Faktúra 210008 Nákup potravín 440,09 s DPH 6/2021 31.03.2021 T-613,s.r.o. 16.04.2021 31.03.2021
Faktúra 0482021 Servis kopírky 298,88 s DPH 18/2021 29.03.2021 Atrio plus s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 472021 Cartridge 291,96 s DPH 18/2021 29.03.2021 Atrio plus s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 0462021 Kancelárske potreby 202,72 s DPH 19/2021 26.03.2021 Papera s.r.o. 29.03.2021 29.03.2021
Objednávka 192021 Kancelárske potreby 202,73 s DPH 25.03.2021 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 29.03.2021
Faktúra 0512021 Plyn 042021 983,86 s DPH P4146/2020 01.04.2021 Magna Energia a.s. 07.04.2021 07.04.2021
Objednávka 182021 Servis kopírky, tonery 590,00 s DPH 22.03.2021 Atrio plus s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 22.03.2021
Faktúra 210007 Nákup potravín 804,29 s DPH 022021SJ 24.03.2021 QUALITED s.r.o. 09.04.2021 24.03.2021
Objednávka 022021SJ Objednávka na potraviny s DPH 22.03.2021 QUALITED s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 24.03.2021
Faktúra 210006 Nákup zeleniny a ovocia 326,75 s DPH 7/2021 22.03.2021 GPM VOZ s.r.o. 16.04.2021 24.03.2021
Faktúra 210005 Nákup mäsa 461,07 s DPH 5/2021 17.03.2021 Mäsiarstvo u Borku 09.04.2021 24.03.2021
Faktúra 210004 Nákup potravín 458,99 s DPH 6/2021 17.03.2021 T-613,s.r.o. 09.04.2021 24.03.2021
Faktúra 0502021 Elektrika 042021 358,78 s DPH 9497/2020 01.04.2021 Magna Energia a.s. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 0522021 Mobilný výplatný lístok 9,24 s DPH 31/2020 07.04.2021 Solitea vema s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
Objednávka 242021 Kancelárske potreby 357,30 s DPH 22.04.2021 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 23.04.2021
Objednávka 222021 Puzdro na mobil 17,48 s DPH 10.04.2021 Digitall Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.04.2021
Objednávka 232021 Čistiace potreby, hygienické potreby 59,58 s DPH 22.04.2021 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 23.04.2021
Faktúra 0612021 PVC vinylová podlaha 2 077,40 s DPH 21/2021 22.04.2021 BC Štúdio s.r.o. 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 60/2021 Stravné lístky 697,80 s DPH 07K550097 21.04.2021 Doxx s.r.o. 19.04.2021 22.04.2021
zobrazené záznamy: 181-200/4568