|
|
Faktúra |
159/2024
|
Výlevka
|
358,80 |
s DPH |
75/2024
|
|
10.10.2024 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Webinár
|
55,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
|
14.10.2024 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Tonery
|
138,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
09.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Hygienické potreby
|
735,47 |
s DPH |
79/2024
|
|
08.10.2024 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Chemikálie
|
74,02 |
s DPH |
81/2024
|
|
16.10.2024 |
|
Centralchem, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Chemikálie
|
74,02 |
s DPH |
81/2024
|
|
08.10.2024 |
|
Centralchem, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Čistiace potreby, kriedy
|
372,42 |
s DPH |
78/2024
|
|
08.10.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.10.2024 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,62 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-83/2023
|
03.10.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0509
|
02.10.2024 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 102024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.10.2024 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
UP
|
105,18 |
s DPH |
74/2024
|
|
01.10.2024 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Elektrika 102024
|
807,77 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.10.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Školské tabule
|
3 122,40 |
s DPH |
61/2024
|
|
30.09.2024 |
|
Tabela, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Kancelárske potreby
|
46,39 |
s DPH |
73/2024
|
|
30.09.2024 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
ALFfamily
|
399,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
26.09.2024 |
|
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Voda
|
168,92 |
s DPH |
|
308201640
|
26.09.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na tv náradí
|
149,85 |
s DPH |
69/2024
|
|
23.09.2024 |
|
REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |