|
|
Faktúra |
116/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.09.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260039
|
Nákup potravín
|
782,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260040
|
Nákup mäsa
|
97,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Učebnice
|
53,55 |
s DPH |
44/2026
|
|
25.08.2026 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
Revízia a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
Peter Čuga - kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
Školenie prvej pomoci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
SČK |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
Servisné práce v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
Milan Čajka MiMaTech |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
43,22 |
s DPH |
54/2026
|
|
17.08.2026 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
17.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
34,50 |
s DPH |
54/2026
|
|
17.08.2026 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Elektrika 072026
|
487,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
10.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Internet
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-38/2021
|
06.08.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Učebnice
|
78,25 |
s DPH |
52/2026
|
|
05.08.2026 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Plyn 082026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
03.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.08.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Školský nábytok
|
1 632,00 |
s DPH |
50/2026
|
|
21.07.2026 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Pedagogický diár
|
93,50 |
s DPH |
53/2026
|
|
21.07.2026 |
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
17.07.2026 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |