|
|
Faktúra |
164/2024
|
Chemikálie
|
74,02 |
s DPH |
81/2024
|
|
16.10.2024 |
|
Centralchem, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Chemikálie
|
74,02 |
s DPH |
81/2024
|
|
08.10.2024 |
|
Centralchem, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Valce do tlačiarne
|
218,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
16.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
162021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Tonery
|
62,51 |
s DPH |
83/2024
|
|
11.10.2024 |
|
Ledum Kamara s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Webinár
|
55,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
|
14.10.2024 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Digitálne stopky
|
22,81 |
s DPH |
82/2024
|
|
10.10.2024 |
|
Frever Trade, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Výlevka
|
358,80 |
s DPH |
75/2024
|
|
10.10.2024 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Tonery
|
138,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
09.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Čistiace potreby
|
54,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Eva Belaňová |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Učebnice
|
21,88 |
s DPH |
76/2024
|
|
08.10.2024 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Čistiace potreby, kriedy
|
372,42 |
s DPH |
78/2024
|
|
08.10.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 092023
|
-61,23 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
08.10.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Telekomunikačné služby
|
45,89 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.10.2019 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Hygienické potreby
|
735,47 |
s DPH |
79/2024
|
|
08.10.2024 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.10.2024 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Virtuálna knižnica 092019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.10.2019 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |