|
|
Faktúra |
210020
|
Nákup mäsa
|
534,98 |
s DPH |
|
5/2021
|
17.05.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210019
|
Nákup potravín
|
360,72 |
s DPH |
|
6/2021
|
17.05.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
062021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
052021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
042021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0822021
|
Elektrika 062021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0842021
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.06.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0942021
|
aSc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
16.06.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0902021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
157,16 |
s DPH |
37/2021
|
|
08.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
aSc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
aSc s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
372021
|
Čistiace potreby
|
189,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
Nákup potravín
|
240,85 |
s DPH |
|
6/2021
|
16.06.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0932021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.06.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0922021
|
Komponenty PC
|
117,65 |
s DPH |
34/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Hygienické potreby
|
368,81 |
s DPH |
36/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
374,75 |
s DPH |
|
7/2021
|
07.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0852021
|
Virtuálna knižnica 052021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
02.06.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0892021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2019
|
07.06.2021 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0882021
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0872021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.06.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |