|
|
Faktúra |
250014
|
Nákup potravín
|
502,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
10.03.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Prepchávanie odpadového potrubia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Ján Korvas |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 022025
|
250,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
07.03.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
Peter čuga - kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,74 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.03.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Mop súprava
|
263,80 |
s DPH |
15/2025
|
|
05.03.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
04.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
05.03.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250015
|
Nákup potravín
|
29,70 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
04.03.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
13.03.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Elektrika 032025
|
936,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.03.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Hygienické potreby
|
556,94 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.03.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.03.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
Miroslav Rybnikár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Mop Vileda
|
263,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
Alza.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Nákup mäsa
|
751,41 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
28.02.2025 |
|
Tempo Vrban |
|
|
|
12.03.2024 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Nákup potravín
|
604,35 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
27.02.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Žiarivkové svietidlo
|
26,30 |
s DPH |
12/2025
|
|
26.02.2025 |
|
Donoci s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Hygienické potreby
|
556,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
vssr - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
Zalohova faktura
|
|
24.02.2025 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Žiarivkové svietidlo
|
26,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
svetsvietidiel.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
517,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |