|
|
Faktúra |
7/2025
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
29.01.2025 |
|
RECYKLOHRY |
|
|
|
29.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
Nákup potravín
|
1 352.60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
29.01.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Nákup mäsa
|
242,71 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
29.01.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
05.02.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
113,36 |
s DPH |
5/2025
|
|
28.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
238,70 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.01.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
OOPP (ŠJ)
|
300,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
27.01.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Znalecký posudok
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
VANSAT s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Teplomery, kalibrácie
|
384,01 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
TFA Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Právo používať aktuálne verzie 1/25-12/25
|
574,53 |
s DPH |
|
13409
|
20.01.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
17.01.2025 |
|
RVC Nitra |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
22 997,98 |
s DPH |
|
ZSKPVT82/2023
|
15.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
290,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
15.01.2025 |
|
DALLEN s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
15.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
113,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
RECYKLOHRY |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
List Bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Telekomunikačné služby
|
51,72 |
s DPH |
|
1006313802
|
07.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Služba mVL
|
9,11 |
s DPH |
|
13409
|
07.01.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |