|
|
Faktúra |
260019
|
Nákup potravín
|
24,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
21.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Plyn 042026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
01.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 042026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.04.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260018
|
Nákup mäsa
|
1 779.62 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
30.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
221,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
21.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260016
|
Nákup potravín
|
502,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
282026
|
Podlahovina
|
208,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
Gopay Czech |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Tonery
|
85,75 |
s DPH |
27/2026
|
|
27.03.2026 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Voda
|
202,59 |
s DPH |
|
308201640
|
27.03.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Tonery
|
85,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
lacnetonery.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260017
|
Nákup potravín
|
1 488.01 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260014
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
338,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
262026
|
Pracovné stoly
|
1 507,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
110,70 |
s DPH |
24/2026
|
|
20.03.2026 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
HSM-PE (KEPe)
|
110,70 |
s DPH |
25/2026
|
|
20.03.2026 |
|
BROS s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
HSM-PE (KEPe)
|
110,70 |
s DPH |
25/2026
|
|
20.03.2026 |
|
BROS s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260012
|
Nákup mäsa
|
1 250,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
25.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
Nákup potravín
|
229,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
KOLIBA HORECA |
|
|
|
25.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Mop
|
54,03 |
s DPH |
23/2026
|
|
16.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Učebné pomôcky
|
51,25 |
s DPH |
22/2026
|
|
13.03.2026 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |