|
|
Faktúra |
68/2026
|
Potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Tonery
|
273,74 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
Toner partner.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Služby Vema V4 Cloud
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
36/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby (ŠJ)
|
274,76 |
s DPH |
34/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260027
|
Nákup potravín
|
958,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Pracovné stoly do kuchyne
|
1 507,49 |
s DPH |
26/2026
|
|
15.05.2026 |
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Prepchávanie potrubia, krtkovanie
|
200,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
14.05.2026 |
|
Ján Korvas |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
001
|
Dobropis tonery
|
33,68 |
s DPH |
27/2026
|
|
13.05.2026 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260026
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
399,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
20.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
13.05.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Čistiace potreby
|
274,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Krtkovanie, čistenie odpadov v priestoroch šk. kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
Ján Korvas |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
Bortex Nováky |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Diplomy
|
51,90 |
s DPH |
33/2026
|
|
11.05.2026 |
|
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Elektrika 042026
|
880,62 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
11.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260025
|
Nákup potravín
|
111,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |