|
|
Objednávka |
74/2021
|
Výplatný lístok po činnostiach
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Solitea vema a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1772021
|
Výplatný lístok po činnostiach
|
19,20 |
s DPH |
74/2021
|
|
07.10.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Puzdro na iPad
|
447,52 |
s DPH |
73/2021
|
|
07.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
3 060.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
07.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Učebnice
|
136,60 |
s DPH |
64/2021
|
|
08.10.2021 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1812021
|
Telekomunikačné služby
|
64,50 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.10.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1822021
|
Elektrika vyúčtovanie 092021
|
216,52 |
s DPH |
|
9497/2020
|
08.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1832021
|
Nábytok
|
251,00 |
s DPH |
70/2021
|
|
08.10.2021 |
|
ADAMICCI, sr.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
Mobilný výplatný lístok
|
9,00 |
s DPH |
|
13409
|
08.10.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Nábytok
|
1 824,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Insgraf |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
762021
|
Licencia WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
802021
|
Diagnostika tepien a poradenstvo
|
30/zamestnanec |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
Kardio prevencia |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
792021
|
Cartridge
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
Interiérové vybavenie
|
918,47 |
s DPH |
|
|
72/2021 |
|
Ivan Huťka - Pyros |
|
|
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1922021
|
Switch, kábel na PC
|
138,20 |
s DPH |
77/2021
|
|
18.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
70,45 |
s DPH |
|
Predfaktúra
|
15.10.2021 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
Licencia WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
782021
|
Čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1862021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
11.10.2021 |
|
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
772021
|
Komponenty PC
|
138,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |