Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2172021 Tonery 144,72 s DPH 89/2021 15.11.2021 Comert s.r.o. 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra 1912022 WinDHM 45,00 s DPH 882022 24.10.2022 ka.soft sk s.r.o. 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 166/2024 Administratívne práce na projekte Moderná škola 390,00 s DPH 88/2024 29.10.2024 DALLEN s.r.o. 29.10.2024 04.11.2024
Faktúra 169/2024 Aktualizačné vzdelávanie 1 100,00 s DPH 88/2024 29.10.2024 UniKredit, n.o. 29.10.2024 04.11.2024
Faktúra 218/2021 OOPP ŠJ 86,22 s DPH 88/2021 15.11.2021 Bortex s.r.o. 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra 185/2024 Nábytok 1 829,70 s DPH 87/2024 22.11.2024 Integra, chránené dielne, n.o. 26.11.2024 29.11.2024
Faktúra 198/2023 Magnetická tabuľa 110,40 s DPH 87/2023 21.12.2023 B2Bpartner 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 1902022 Zámok 67,80 s DPH 87/2022 20.10.2022 RYS 19.10.2022 24.10.2022
Faktúra 2192021 Kancelárske potreby 740,52 s DPH 87/2021 15.11.2021 Papera s.r.o. 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra 1892022 Kancelársky papier 108,48 s DPH 862022 19.10.2022 Papera s.r.o. 20.10.2022 20.10.2022
Faktúra 168/2024 WinDHM - licencia 45,00 s DPH 86/2024 29.10.2024 ka.soft sk s.r.o. 29.10.2024 04.11.2024
Faktúra 197/2023 OOPP 65,76 s DPH 86/2023 20.12.2023 Bortex s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 1982022 Kancelársky papier 433,92 s DPH 86/2022 07.11.2022 Papera s.r.o. 08.11.2022 09.11.2022
Faktúra 2332021 Raut 13.11.,27.11.2021 340,00 s DPH 86/2021 09.12.2021 Domáci Catering s.r.o. 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 1872022 Tonery 92,80 s DPH 852022 14.10.2022 Comert s.r.o. 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra 165/2024 Komponenty PC, náradie 62,37 s DPH 85/2024 15.10.2024 ALZA.sk 16.10.2024 18.10.2024
Faktúra 192/2023 Držiak projektoru 78,00 s DPH 85/2023 20.12.2023 ISSO s.r.o. 20.12.2023 22.12.2023
Faktúra 2132021 Napájacia lišta, 3m 22,80 s DPH 85/2021 09.11.2021 MJsec, s.r.o. 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra 163/2024 Valce do tlačiarne 218,00 s DPH 84/2024 16.10.2024 DAMEDIS s.r.o. 16.10.2024 18.10.2024
Faktúra 193/2023 UP 248,82 s DPH 84/2023 20.12.2023 Daffer s.r.o. 20.12.2023 22.12.2023
zobrazené záznamy: 81-100/4755