|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
52013 ŠJ
|
Inventár do kuchyne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
CORA |
Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
582013
|
Inventár do kuchyne
|
223,87 |
s DPH |
52013 ŠJ
|
|
21.05.2013 |
|
CORA |
Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
192013
|
Oprava kopírky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
Atrio |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
592013
|
Oprava kopírky
|
153,98 |
s DPH |
192013
|
|
05.06.2013 |
|
Atrio |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
602013
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
66,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.06.2013 |
|
Slovak telekom |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
62013 SJ
|
Chladnička
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
Planeo Elektro |
Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
612013
|
Chladnička
|
333,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
Fast food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
622013
|
Plyn 062013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P03282012
|
12.06.2013 |
|
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
632013
|
Elektrika 052013
|
647,11 |
s DPH |
|
96001761
|
12.06.2013 |
|
SSE a.s. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
642013
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
18,80 |
s DPH |
|
4182380
|
17.06.2013 |
|
Slovak telekom |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
202013
|
Gartridge
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
652013
|
Cartridge
|
211,61 |
s DPH |
202013
|
|
19.06.2013 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
222013
|
Diár riaditeľa
|
6,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
212013
|
Luky, šípy
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
662013
|
Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
Predfaktúra
|
|
21.06.2013 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Vodné, stočné
|
210,42 |
s DPH |
|
308201640
|
21.06.2013 |
|
Veolia a.s. |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
682013
|
Luky, šípy
|
191,00 |
s DPH |
212013
|
|
24.06.2013 |
|
Tradi Arch |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
692013
|
Školaké vzdelávacie programy 062013
|
43,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
702013
|
Diár riaditeľa
|
7,30 |
s DPH |
13100672
|
|
02.07.2013 |
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2013 |