|
|
Faktúra |
140023
|
nákup potravín
|
94,16 |
s DPH |
9
|
|
15.04.2014 |
|
PICADO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Edukatívny projekt Putovná výstava
|
348,00 |
s DPH |
89/2024
|
|
04.11.2024 |
|
Spoznávaj vedu, o.z. |
|
|
|
04.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1922022
|
Učebnica AJ
|
7,65 |
s DPH |
89/2022
|
|
17.10.2022 |
|
Littera |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1922022
|
Učebnica AJ
|
7,65 |
s DPH |
89/2022
|
|
17.10.2022 |
|
Littera |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2172021
|
Tonery
|
144,72 |
s DPH |
89/2021
|
|
15.11.2021 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912022
|
WinDHM
|
45,00 |
s DPH |
882022
|
|
24.10.2022 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Administratívne práce na projekte Moderná škola
|
390,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
29.10.2024 |
|
DALLEN s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1 100,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
29.10.2024 |
|
UniKredit, n.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
OOPP ŠJ
|
86,22 |
s DPH |
88/2021
|
|
15.11.2021 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Nábytok
|
1 829,70 |
s DPH |
87/2024
|
|
22.11.2024 |
|
Integra, chránené dielne, n.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Magnetická tabuľa
|
110,40 |
s DPH |
87/2023
|
|
21.12.2023 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1902022
|
Zámok
|
67,80 |
s DPH |
87/2022
|
|
20.10.2022 |
|
RYS |
|
|
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2192021
|
Kancelárske potreby
|
740,52 |
s DPH |
87/2021
|
|
15.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1892022
|
Kancelársky papier
|
108,48 |
s DPH |
862022
|
|
19.10.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
WinDHM - licencia
|
45,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
29.10.2024 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
OOPP
|
65,76 |
s DPH |
86/2023
|
|
20.12.2023 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1982022
|
Kancelársky papier
|
433,92 |
s DPH |
86/2022
|
|
07.11.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2332021
|
Raut 13.11.,27.11.2021
|
340,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
09.12.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1872022
|
Tonery
|
92,80 |
s DPH |
852022
|
|
14.10.2022 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Komponenty PC, náradie
|
62,37 |
s DPH |
85/2024
|
|
15.10.2024 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
16.10.2024 |
18.10.2024 |