Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	842019	Čistiace potreby, kancelárske potreby	68,86	s DPH	342019		04.06.2019		Papera s.r.o.				05.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	190036	Nákup potravín	213,73	s DPH		22019	29.04.2019		T-613,s.r.o.				14.05.2019	04.06.2019
	Faktúra	190037	Nákup mäsa	176,14	s DPH		12019	29.04.2019		Mäsiarstvo u Borku				14.05.2019	04.06.2019
	Faktúra	190038	Nákup zeleniny a ovocia	179,45	s DPH		32019	06.05.2019		GPM VOZ s.r.o.				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190039	Nákup mäsa	259,17	s DPH		12019	20.05.2019		Mäsiarstvo u Borku				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190040	Nákup zeleniny a ovocia	151,04	s DPH		32019	20.05.2019		GPM VOZ s.r.o.				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190041	Nákup potravín	290,03	s DPH	142019		24.05.2019		QUALITED s.r.o.				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190042	Nákup potravín	467,95	s DPH		22019	03.06.2019		T-613,s.r.o.				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190043	Nákup mäsa	265,20	s DPH		12019	03.06.2019		Mäsiarstvo u Borku				22.07.2019	04.06.2019
	Faktúra	190044	Nákup zeleniny a ovocia	222,23	s DPH		32019	03.06.2019		GPM VOZ s.r.o.				20.09.2019	04.06.2019
	Faktúra	852019	Čistiace potreby	78,99	s DPH	332019		04.06.2019		Papera s.r.o.				05.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	190034	Nákup mäsa	326,36	s DPH		12019	29.04.2019		Mäsiarstvo u Borku				14.05.2019	04.06.2019
	Faktúra	862019	Elektrika vyúčtovanie 052019	302,87	s DPH		7381/2018	05.06.2019		Magna Energia a.s.				05.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	2012022	Domain Full	30,00	s DPH	91/2022		07.11.2022		aSc agenda, s.r.o.				09.11.2022	09.11.2022
	Faktúra	2002022	Elektrika vyúčtovanie 102022	369,32	s DPH		9497/2020	07.11.2022		Magna Energia a.s.				09.11.2022	09.11.2022
	Faktúra	Dobropis 1/2019	Čistiace potreby	55,66	s DPH			06.06.2019		Papera s.r.o.					06.06.2019
	Faktúra	872019	Telekomunikačné služby	59,27	s DPH		1006313801	07.06.2019		Slovak Telekom a.s.				10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	882019	Virtuálna knižnica 052019	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.06.2019		Komensky s.r.o.				10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	892019	Učebnice pracovné zošity	23,20	s DPH	362019		07.06.2019		LiberaTerra s.r.o.				10.06.2019	10.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4523