Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210019	Nákup potravín	360,72	s DPH		6/2021	17.05.2021		T-613,s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210020	Nákup mäsa	534,98	s DPH		5/2021	17.05.2021		Mäsiarstvo u Borku				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210021	Nákup zeleniny a ovocia	265,08	s DPH		7/2021	17.05.2021		GPM VOZ s.r.o.				07.07.2021	02.06.2021
	Faktúra	210024	Nákup potravín	471,51	s DPH		6/2021	31.05.2021		T-613,s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210025	Nákup mäsa	725,04	s DPH		5/2021	31.05.2021		Mäsiarstvo u Borku				14.06.2021	02.06.2021
	Zmluva	ZSKPVT-28/2021	Kúpna zmluva	1 605.60	s DPH			12.03.2021		ISSO spol. s.r.o.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021
	Zmluva	ZSKPVT-29/2021	Kúpna zmluva	3 726.60	s DPH			10.03.2021		Interiéry Riljak s.r.o.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021
	Zmluva	ZSKPVT-30/2021	Kúpna zmluva	2 070,00	s DPH			10.03.2021		MIVASOFT s.r.o.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021
	Faktúra	0822021	Elektrika 062021	358,78	s DPH		9497/2020	02.06.2021		Magna Energia a.s.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	210017	Nákup zeleniny a ovocia	260,77	s DPH		7/2021	03.05.2021		GPM VOZ s.r.o.				14.05.2021	03.05.2021
	Objednávka	032021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			07.04.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.05.2021
	Faktúra	0842021	Výkon činnosti zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.06.2021		Osobny udaj s.r.o.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	60/2021	Stravné lístky	697,80	s DPH		07K550097	21.04.2021		Doxx s.r.o.				19.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	0492021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.04.2021		Osobny udaj s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0502021	Elektrika 042021	358,78	s DPH		9497/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0512021	Plyn 042021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0522021	Mobilný výplatný lístok	9,24	s DPH		31/2020	07.04.2021		Solitea vema s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	210010	Nákup zeleniny a ovocia	221,19	s DPH		7/2021	07.04.2021		GPM VOZ s.r.o.				05.05.2021	08.04.2021
	Faktúra	0532021	Elektrika vyúčtovanie 032021	302,48	s DPH		9497/2020	07.04.2021		Magna Energia a.s.				13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	0542021	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	09.04.2021		BP - COM, s.r.o.				13.04.2021	13.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4821