Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1812020	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.11.2020		osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.11.2020
	Faktúra	1822020	Elektrika 112020	377,71	s DPH		8512/2019	02.11.2020		Magna Energia a.s.					03.11.2020
	Faktúra	1832020	Plyn 112020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	02.11.2020		Magna Energia a.s.					03.11.2020
	Faktúra	1852020	Čistiace prostriedky	44,78	s DPH		662020	03.11.2020		Papera s.r.o.					03.11.2020
	Faktúra	200045	Nákup potravín	196,10	s DPH		22020	30.10.2020		T-613,s.r.o.				10.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	200046	Nákup zeleniny a ovocia	272,98	s DPH		32020	09.11.2020		GPM VOZ s.r.o.				14.12.2020	12.11.2020
	Faktúra	200047	Nákup mäsa	392,58	s DPH		12020	11.11.2020		Mäsiarstvo u Borku				14.12.2020	12.11.2020
	Faktúra	1862020	Telekomunikačné služby	59,16	s DPH		1006313801	06.11.2020		Slovak Telekom a.s.					10.11.2020
	Faktúra	1872020	elektrika vyúčtovanie 102020	356,03	s DPH		8512/2019	09.11.2020		Magna Energia a.s.				13.11.2020	13.11.2020
	Zmluva	502020	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	12mesačne	s DPH			09.11.2020		Slovak Telekom a.s.			riaditeľka školy		18.11.2020
	Zmluva	51/2020	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	23mesačne-paušál.9mesačne-zariadenie	s DPH			09.11.2020		Slovak Telekom a.s.			riaditeľka školy		18.11.2020
	Zmluva	552020	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík	19.99mesačne	s DPH			09.11.2020		Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		18.11.2020
	Faktúra	1902020	Služby za implementáciu projektu ŠP	420,00	s DPH		54/2019	16.11.2020		Glenn s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	200048	Nákup potravín	20,00	s DPH		42020	16.11.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				20.11.2020	03.12.2020
	Faktúra	1912020	Telefon - aparát	0,04	s DPH		50/2020	09.11.2020		Slovak Telekom a.s.				09.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1922020	Telefon - aparát - akontácia	58,99	s DPH		512020	09.11.2020		Slovak Telekom a.s.				09.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1962020	Telekomunikačné služby	53,10	s DPH		1006313802	18.11.2020		Slovak Telekom a.s.				19.11.2020	19.11.2020
	Objednávka	752020	Revízia hasiacich prístrojov		s DPH			28.10.2020		Kováčik s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.10.2020
	Objednávka	762020	Čistiace potreby	600,00	s DPH			28.10.2020		Damito s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.10.2020
	Objednávka	772020	Komponenty PC	45,34	s DPH			30.10.2020		Alza.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.10.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4821