Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1912021	Vzdelávanie detí s poruchami učenia	70,45	s DPH		Predfaktúra	15.10.2021		Raabe s.r.o.					19.10.2021
	Faktúra	1922021	Switch, kábel na PC	138,20	s DPH	77/2021		18.10.2021		ISSO, s.r.o.				18.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1932021	Interiérové vybavenie	918,47	s DPH			72/2021		Ivan Huťka - Pyros				15.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1942021	čistiace prostriedky	133,64	s DPH	78/2021		19.10.2021		Papera s.r.o.				25.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	1952021	Cartridge	233,57	s DPH	79/2021		21.10.2021		Atrio plus s.r.o.				25.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	1932021	Interiérové vybavenie	918,47	s DPH	72/2021		18.10.2021		Ivan Huťka - Pyros				15.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1962021	Diagnostika tepien a poradenstvo	480,00	s DPH			21.10.2021		Kardio prevencia				25.10.2021	25.10.2021
	Faktúra	1972021	Čistiace prostriedky ŠJ	5,96	s DPH	78/2021		22.10.2021		Papera s.r.o.				25.10.2021	25.10.2021
	Faktúra	1982021	WinIbeu	118,80	s DPH		zálohová faktúra	25.10.2021		Ives					27.10.2021
	Faktúra	1202021	Elektrika 082021	358,78	s DPH		9497/2020	02.08.2021		Magna Energia a.s.				02.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	1182021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.08.2021		Osobny udaj s.r.o.				02.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	210060	Nákup potravín	16,06	s DPH	202021SJ		26.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	0572021	Zber odpadu	50,00	s DPH			13.04.2021		Recyklohry				14.04.2021	14.04.2021
	Faktúra	0482021	Servis kopírky	298,88	s DPH	18/2021		29.03.2021		Atrio plus s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	210008	Nákup potravín	440,09	s DPH		6/2021	31.03.2021		T-613,s.r.o.				16.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	210009	Nákup mäsa	417,55	s DPH		5/2021	31.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				16.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	0492021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.04.2021		Osobny udaj s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0502021	Elektrika 042021	358,78	s DPH		9497/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0512021	Plyn 042021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0522021	Mobilný výplatný lístok	9,24	s DPH		31/2020	07.04.2021		Solitea vema s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4993