Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	164/2024	Chemikálie	74,02	s DPH	81/2024		16.10.2024		Centralchem, s.r.o.				09.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	164/2024	Chemikálie	74,02	s DPH	81/2024		08.10.2024		Centralchem, s.r.o.				09.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	164/2021	ALF FAMILY	599,00	s DPH	62/2021		24.09.2021		PcProfi, s.r.o.					28.09.2021
	Faktúra	163/2024	Valce do tlačiarne	218,00	s DPH	84/2024		16.10.2024		DAMEDIS s.r.o.				16.10.2024	18.10.2024
	Objednávka	162021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			02.11.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.11.2021
	Faktúra	162/2024	Tonery	62,51	s DPH	83/2024		11.10.2024		Ledum Kamara s.r.o.				14.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	161/2024	Webinár	55,00	s DPH	Pozvánka		14.10.2024		Mgr. Adrián Lančarič, PhD.				11.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	160/2024	Digitálne stopky	22,81	s DPH	82/2024		10.10.2024		Frever Trade, s.r.o.				17.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	159/2024	Výlevka	358,80	s DPH	75/2024		10.10.2024		Gastrolux, s.r.o.				11.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	158/2024	Tonery	138,00	s DPH	80/2024		09.10.2024		DAMEDIS s.r.o.				10.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	157/2024	Telekomunikačné služby	63,20	s DPH		1006313802	09.10.2024		Slovak Telekom a.s.				10.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	157/2021	Čistiace potreby	54,89	s DPH			20.09.2021		Eva Belaňová				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	156/2024	Učebnice	21,88	s DPH	76/2024		08.10.2024		preskoly.sk				18.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	155/2024	Čistiace potreby, kriedy	372,42	s DPH	78/2024		08.10.2024		Papera s.r.o.				09.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	154/2024	Elektrika vyúčtovanie 092023	-61,23	s DPH		ZSKPVT-81/2023	08.10.2024		Magna Energia a.s.				21.10.2024	23.10.2024
	Faktúra	154/2019	Telekomunikačné služby	45,89	s DPH		1006313802	14.10.2019		Slovak Telekom a.s.					14.10.2019
	Faktúra	153/2024	Hygienické potreby	735,47	s DPH	79/2024		08.10.2024		DAMITO s.r.o.				09.10.2024	18.10.2024
	Objednávka	152021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			25.10.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Faktúra	152/2024	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.10.2024		BP-COM, s.r.o				04.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	152/2019	Virtuálna knižnica 092019	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.10.2019		Komensky s.r.o.					08.10.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4568