Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121/2024	Pedagogický diár	88,50	s DPH	58/2024		16.08.2024		Raabe s.r.o.				16.08.2024	16.08.2024
	Objednávka	12013 SJ	Kontrola váh	72,00	s DPH			11.04.2013		TFA SK s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom	Petrisková	vedúca školskej jedálne		11.04.2013
	Faktúra	120/2024	Tlačivá	124,91	s DPH	20/2024		09.08.2024		ŠEVT a.s.				23.07.2024	16.08.2024
	Faktúra	119/2024	Telekomunikačné služby	63,80	s DPH		1006313802	12.08.2024		Slovak Telekom a.s.				12.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	119/2023	Notebook	500,00	s DPH	57/2023		28.09.2023		ISSO s.r.o.				28.09.2023	02.10.2023
	Faktúra	119/2019	Elektrika 092019	374,35	s DPH		7381/2018	02.09.2019		Magna Energia a.s.				02.09.2019	02.09.2019
	Faktúra	118/2024	Elektrka vyúčtovanie 072024	-419,87	s DPH		ZSKPVT-81/2023	08.08.2024		Magna Energia a.s.				20.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	117/2024	aSc Dochádzka	539,00	s DPH	57/2024		07.08.2024		ASC agenda				15.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	116/2024	Telekomunikačné služby	57,59	s DPH		1006313801	07.08.2024		Slovak Telekom a.s.				07.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	115/2024	Výkon zodpovednej osoby 082024	42,00	s DPH		ZSKPVT-30/2019	01.08.2024		Osobny udaj.sk				01.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	115/2022	Voda	238,50	s DPH		308201640	28.06.2022		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				28.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	114/2024	Elektrika 082024	807,77	s DPH		ZSKPVT/81/2023	01.08.2024		Magna Energia a.s.				05.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	113/2024	Elektrika - vyúčtovanie 062024	-75,93	s DPH		ZSKPVT-81/2023	18.07.2024		Magna Energia a.s.					18.07.2024
	Faktúra	112/2024	Telekomunikačné služby	57,59	s DPH		1006313801	04.07.2024		Slovak Telekom a.s.				08.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	111/2024	Služby mVL	8,84	s DPH		13409	10.07.2024		Seyfor /Vema				10.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	111/2017	Mop	47,74	s DPH	42/2017		27.09.2017		Adlerr s.r.o.					28.09.2017
	Faktúra	110/2024	Telekomunikačné služby	63,20	s DPH		1006313802	10.07.2024		Slovak Telekom a.s.				10.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	110/2017	Tematické výchovno-vzdelávacie plány	41,86	s DPH			26.09.2017		Raabe s.r.o.					28.09.2017
	Faktúra	109/2024	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	02.07.2024		BP-COM, s.r.o				04.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	109/2023	Tonery	208,96	s DPH	49/2023		08.09.2023		DAMEDIS s.r.o.				11.09.2023	11.09.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4568