Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	43/2025	Zber a odvoz odpadu	34,44	s DPH		ZSKPVT-67/2024	02.04.2025		ESPIK Group s.r.o.				08.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	36/2025	Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, UP	517,25	s DPH	11/2025		01.04.2025		Nasik s.r.o.				01.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	250022	Nákup potravín	73,39	s DPH		ZSKPVT-58/2024	01.04.2025		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				08.04.2025	07.11.2025
	Faktúra	37/2025	OOPP	240,66	s DPH	9/2025		01.04.2025		Bortex s.r.o.				01.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	38/2025	Elektrika 042025	848,27	s DPH		ZSKPVT-81/2023	01.04.2025		Magna Energia a.s.				01.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	250020	Nákup mäsa	1 605,88	s DPH		ZSKPVT-56/2024	01.04.2025		Miroslav Vrban TEMPO				06.05.2025	07.11.2025
	Faktúra	35/2025	Hasiace prístroje	123,37	s DPH	19/2025		31.03.2025		Ivan Melko, Ing.				31.03.2025	03.04.2025
	Faktúra	250019	Nákup potravín	751,20	s DPH		ZSKPVT-55/2024	31.03.2025		T-613,s.r.o.				07.04.2025	07.11.2025
	Faktúra	250017	Nákup zeleniny a ovocia	124,42	s DPH		ZSKPVT-57/2024	31.03.2025		GPM VOZ s.r.o.				07.04.2025	07.11.2025
	Faktúra	250013	Nákup zeleniny a ovocia	290,68	s DPH		ZSKPVT-57/2024	31.03.2025		GPM VOZ s.r.o.				07.04.2025	07.11.2025
	Faktúra	250018	Nákup zeleniny a ovocia	705,06	s DPH		ZSKPVT-54/2024	31.03.2025		Štefan Rema REMA				08.04.2025	07.11.2025
	Objednávka	19/2025	Hasiace prístroje	123,00	s DPH			26.03.2025		Ivan Melko, Ing.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.03.2025
	Faktúra	34/2025	Prepchávanie odpadového potrubia	190,00	s DPH	18/2025		25.03.2025		Ján Korvas				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	33/2025	Rolety	28,29	s DPH	17/2025		24.03.2025		JYSK s.r.o.				20.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	32/2025	Slávik	6,00	s DPH	8/2025		24.03.2025		ARES s.r.o.				13.02.2025	26.02.2025
	Objednávka	17/2025	Roleta	28,29	s DPH			17.03.2025		JYSK	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.03.2025
	Faktúra	250016	Nákup potravín	700,05	s DPH		ZSKPVT-55/2024	17.03.2025		T-613,s.r.o.				07.04.2025	07.11.2025
	Faktúra	29/2025	Kontrola a čistenie komínov	85,00	s DPH	16/2025		12.03.2025		Peter Čuga - Kominár				13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	28/2025	Telekomunikačné služby	58,22	s DPH		1006313802	10.03.2025		Slovak Telekom a.s.				13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	250012	Nákup mäsa	395,65	s DPH		ZSKPVT-56/2024	10.03.2025		Miroslav Vrban TEMPO				12.03.2025	07.11.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4755