Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0892021	Služby na projekte	420,00	s DPH		ZSKPVT-54/2019	07.06.2021		Glenn, s.r.o.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	210027	Nákup zeleniny a ovocia	374,75	s DPH		7/2021	07.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				07.07.2021	09.06.2021
	Faktúra	0932021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	14.06.2021		Slovak Telekom a.s.				14.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	210028	Nákup potravín	240,85	s DPH		6/2021	16.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	16.06.2021
	Objednávka	372021	Čistiace potreby	189,50	s DPH			04.06.2021		Papera s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021
	Objednávka	41/2021	aSc agenda komplet 2022	399,00	s DPH			16.06.2021		aSc s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		21.06.2021
	Objednávka	39/2021	Tonery	71,47	s DPH			16.06.2021		Partner Retail s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		21.06.2021
	Objednávka	40/2021	Tonery	522,00	s DPH			16.06.2021		Atrio plus s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		22.06.2021
	Objednávka	38/2021	Inštalácia ethernetového pripoojenia	1 300,00	s DPH			04.06.2021		Milan Fábry	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021
	Objednávka	432021	Ventilátor	80,89	s DPH			28.06.2021		Nay.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.06.2021
	Objednávka	47/2021	Učebnice -geografia	79,20	s DPH			06.07.2021		VKÚ Harmanec, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		13.07.2021
	Faktúra	0982021	Voda II.Q	223,96	s DPH		100119880	28.06.2021		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia				28.06.2021	28.06.2021
	Objednávka	42/2021	Učebnice AJ	232,25	s DPH			22.06.2021		Richard Šrobár - Littera	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	0972021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		22/2021	24.06.2021		Lindstrom s.r.o.				24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	1032021	Elektrika 072021	358,78	s DPH		9497/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1042021	plyn 072021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Objednávka	072021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			01.06.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		01.07.2021
	Faktúra	210029	Nákup mäsa	650,21	s DPH		5/2021	21.06.2021		Mäsiarstvo u Borku				06.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210030	Nákup zeleniny a ovocia	342,87	s DPH		7/2021	21.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				13.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210031	Nákup potravín	192,79	s DPH		6/2021	28.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	01.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4821