Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0312021	Tonery	104,98	s DPH	12/2021		03.03.2021		Comert s.r.o.					03.03.2021
	Faktúra	0322021	Difuzér	449,00	s DPH	14/2021		04.03.2021		PD CESTY, s.r.o.					04.03.2021
	Faktúra	200056	Nákup potravín	242,51	s DPH		22020	16.12.2020		T-613,s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	0372021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.03.2021		Slovak Telekom a.s.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	200057	Nákup potravín	90,79	s DPH		22020	16.12.2020		T-613,s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200058	Nákup mäsa	394,18	s DPH		12020	16.12.2020		Mäsiarstvo u Borku				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200059	Nákup zeleniny a ovocia	177,04	s DPH		32020	16.12.2020		GPM VOZ s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200060	Nákup mäsa	5,08	s DPH		12020	21.12.2020		Mäsiarstvo u Borku				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200061	Nákup potravín	45,70	s DPH		42020	04.01.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				04.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	0332021	Elektrika vyúčtovanie 022021	97,56	s DPH		9497/2020	04.03.2021		Magna Energia a.s.					04.03.2021
	Faktúra	210001	Nákup potravín	242,09	s DPH		6/2021	26.02.2021		T-613,s.r.o.				04.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	210002	Nákup mäsa	136,56	s DPH		5/2021	01.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				11.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	210003	Nákup zeleniny a ovocia	47,40	s DPH		7/2021	01.03.2021		GPM VOZ s.r.o.				17.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	0342021	Virtuálna knižnica 022021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.03.2021		Komensky s.r.o.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0352021	Slúchadlá	13,49	s DPH	152021		08.03.2021		Planeo elektro	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy	07.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0362021	Kontrola a čistenie komínov	75,00	s DPH	13/2021		08.03.2021		Peter Čuga				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	1922020	Telefon - aparát - akontácia	58,99	s DPH		512020	09.11.2020		Slovak Telekom a.s.				09.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1902020	Služby za implementáciu projektu ŠP	420,00	s DPH		54/2019	16.11.2020		Glenn s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	592021	Puzdro na mobil	17,48	s DPH	22/2021		20.04.2021		J&M -Group, s.r.o.				21.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	200021	Nákup potravín	19,55	s DPH		42020	07.04.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				08.04.2020	16.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4562