Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	472021	Cartridge	291,96	s DPH	18/2021		29.03.2021		Atrio plus s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	0392021	Vodné	27,38	s DPH		308201640	12.03.2021		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	0402021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	12.03.2021		Slovak Telekom a.s.				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	0412021	Služby na projekte	420,00	s DPH		54/2019	12.03.2021		Glenn, s.r.o.				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	0422021	Poštové poukazy	43,32	s DPH	162021		12.03.2021		Július Košik OFSETKA				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	0432021	Hygienické potreby	4,13	s DPH	11/2021		19.03.2021		Papera s.r.o.				23.03.2021	23.03.2021
	Faktúra	0442021	Čistiace potreby, kancelárske potreby	240,62	s DPH	17/2021		22.03.2021		Papera s.r.o.				23.03.2021	23.03.2021
	Faktúra	210004	Nákup potravín	458,99	s DPH		6/2021	17.03.2021		T-613,s.r.o.				09.04.2021	24.03.2021
	Faktúra	210005	Nákup mäsa	461,07	s DPH		5/2021	17.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				09.04.2021	24.03.2021
	Faktúra	210006	Nákup zeleniny a ovocia	326,75	s DPH		7/2021	22.03.2021		GPM VOZ s.r.o.				16.04.2021	24.03.2021
	Faktúra	210007	Nákup potravín	804,29	s DPH	022021SJ		24.03.2021		QUALITED s.r.o.				09.04.2021	24.03.2021
	Faktúra	0452021	Čistiace potreby	14,64	s DPH	17/2021		26.03.2021		Papera s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	0462021	Kancelárske potreby	202,72	s DPH	19/2021		26.03.2021		Papera s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	0482021	Servis kopírky	298,88	s DPH	18/2021		29.03.2021		Atrio plus s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	0372021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.03.2021		Slovak Telekom a.s.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	210008	Nákup potravín	440,09	s DPH		6/2021	31.03.2021		T-613,s.r.o.				16.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	210009	Nákup mäsa	417,55	s DPH		5/2021	31.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				16.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	0492021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.04.2021		Osobny udaj s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0502021	Elektrika 042021	358,78	s DPH		9497/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	0512021	Plyn 042021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.04.2021		Magna Energia a.s.				07.04.2021	07.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4562