Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	1562021	Učebnice	38,72	s DPH	28/2021		16.09.2021		AITEC s.r.o.				03.05.2021	16.09.2021
	Faktúra	1412021	Švedska lavička	775,99	s DPH	57/2021		03.09.2021		DEMA,a.s.					13.09.2021
	Faktúra	148/2021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.09.2021		Slovak Telekom a.s.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	149/2021	Služby na projekte	420,00	s DPH		54/2019	09.09.2021		Glenn, s.r.o.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1502021	Kancelárske potreby	44,59	s DPH	56/2021		09.09.2021		Coltsun-consult, s.r.o.				06.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1512021	Oprava sociálnych zariadení	80,00	s DPH	59/2021		09.09.2021		Martin Nechala				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1522021	Telekomunikačné služby	44,90	s DPH		1006313802	10.09.2021		Slovak Telekom a.s.				13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1532021	Učebnice	144,00	s DPH	44/2021		10.09.2021		Expolpedagogika				13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	210040	Nákup zeleniny a ovocia	55,28	s DPH		7/2021	13.09.2021		GPM VOZ s.r.o.				13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1542021	Didaktická technika	2 070.00	s DPH		ZSKPVT-30/2021	16.09.2021		MIVASOFT s.r.o.				17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	1552021	Kancelárske potreby, čistiace potreby	85,75	s DPH	61/2021		16.09.2021		Papera s.r.o.				17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	210041	Nákup potravín	251,75	s DPH		6/2021	20.09.2021		T-613,s.r.o.				23.09.2021	23.09.2021
	Faktúra	210042	Nákup mäsa	406,98	s DPH		5/2021	20.09.2021		Mäsiarstvo u Borku				23.09.2021	23.09.2021
	Faktúra	210043	Nákup zeleniny a ovocia	249,07	s DPH		7/2021	20.09.2021		GPM VOZ s.r.o.				23.09.2021	23.09.2021
	Faktúra	157/2021	Čistiace potreby	54,89	s DPH			20.09.2021		Eva Belaňová				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	1462021	Učebné pomôcky	116,84	s DPH	58/2021		06.09.2021		Papera s.r.o.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1582021	Raut	170,00	s DPH	54/2021		20.09.2021		Domáci Catering s.r.o.				22.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	1592021	Raut	170,00	s DPH	54/2021		20.09.2021		Domáci Catering s.r.o.				22.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	1602021	Prenájom rohoží	7,73	s DPH		ZSKPVT-22/2021	21.09.2021		Lindstrom, s.r.o.				22.09.2021	22.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4993