Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0102021	Elektrika 022021	358,78	s DPH		9497/2020	01.02.2021		Magna Energia a.s.					03.02.2021
	Faktúra	0112021	Plyn 022021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.02.2021		Magna Energia a.s.					03.02.2021
	Faktúra	122021	Modul HX0071	48,00	s DPH	12021		04.02.2021		Solitea vema a.s.					04.02.2021
	Faktúra	132021	Vzdelávacie služby	130,00	s DPH			04.02.2021		ZO RVC v Nitre				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	0142021	Elektrika vyúčtovanie 012021	25,12	s DPH		9497/2020	04.02.2021		Magna Energia a.s.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0152021	Verejná správa SR	165,00	s DPH	Zal. Fa		08.02.2021		Poradca podnikateľa s.r.o.				01.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0162021	Stravné lístky	1 925,80	s DPH		07K550097	08.02.2021		Doxx s.r.o.				04.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	2142020	Stravné lístky	778,23	s DPH		07K550097	16.12.2020		Doxx s.r.o.				11.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	2122020	Cartridge	291,96	s DPH	822020		10.12.2020		Atrio plus s.r.o.				11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	0182021	Respirátory FFP2	41,00	s DPH	022021		09.02.2021		KAISER -TRADE s.r.o.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	200050	Nákup mäsa	96,38	s DPH		12020	16.11.2020		Mäsiarstvo u Borku				21.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	1932020	Čistiace prostriedky	3,72	s DPH	66/2020		16.11.2020		Papera s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1942020	Čistiace prostriedky	600,93	s DPH	762020		18.11.2020		Damito s.r.o.				19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1952020	Servisné práce v kotolni	290,40	s DPH	732020		18.11.2020		Milan Čajka				19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1962020	Telekomunikačné služby	53,10	s DPH		1006313802	18.11.2020		Slovak Telekom a.s.				19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1972020	aSc agenda licencia	399,00	s DPH			20.11.2020		aSc agenda				20.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	1982020	Virtuálna knižnica 062020	9,96	s DPH		VK/09/09/120	30.11.2020		Komensky s.r.o.				30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1992020	Aplikačné a systémové konzultácie	80,82	s DPH	80/2020		02.12.2020		vema s.r.o.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	2002020	Elektrika 122020	377,71	s DPH		8512/2019	02.12.2020		Magna Energia a.s.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	2012020	plyn 122020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	02.12.2020		Magna Energia a.s.				02.12.2020	02.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4562