Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1732021	Výkon zodpovednej osoby 102021	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.10.2021		Osobny udaj s.r.o.					01.10.2021
	Faktúra	1742021	Virtuálna knižnica 092021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	04.10.2021		Komensky s.r.o.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	175/2021	Bezkriedy Plus	12,00	s DPH		ZSKPVT-53/20219	04.10.2021		Komensky s.r.o.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	176/2021	Inventár do školskej jedálne	1 002,46	s DPH	69/2021		04.10.2021		Vetro-plus, s.r.o.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	210044	Nákup potravín	323,97	s DPH		6/2021	04.10.2021		T-613,s.r.o.				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	210045	Nákup mäsa	543,15	s DPH		5/2021	04.10.2021		Mäsiarstvo u Borku				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	210046	Nákup zeleniny a ovocia	298,92	s DPH		7/2021	04.10.2021		GPM VOZ s.r.o.				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	1012021	Inštalácia ethernetového pripoojenia	1 300,00	s DPH	38/2021		28.06.2021		Milan Fábry				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	0992021	Učebnice AJ	232,25	s DPH	42/2021		28.06.2021		Richard Šrobár - Littera					30.06.2021
	Faktúra	2052021	Žiarivková trubica, štartéry	243,00	s DPH	81/2021		02.11.2021		Alexander Szidó				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	0432021	Hygienické potreby	4,13	s DPH	11/2021		19.03.2021		Papera s.r.o.				23.03.2021	23.03.2021
	Faktúra	0332021	Elektrika vyúčtovanie 022021	97,56	s DPH		9497/2020	04.03.2021		Magna Energia a.s.					04.03.2021
	Faktúra	210001	Nákup potravín	242,09	s DPH		6/2021	26.02.2021		T-613,s.r.o.				04.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	210002	Nákup mäsa	136,56	s DPH		5/2021	01.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				11.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	210003	Nákup zeleniny a ovocia	47,40	s DPH		7/2021	01.03.2021		GPM VOZ s.r.o.				17.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	0342021	Virtuálna knižnica 022021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.03.2021		Komensky s.r.o.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0352021	Slúchadlá	13,49	s DPH	152021		08.03.2021		Planeo elektro	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy	07.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0362021	Kontrola a čistenie komínov	75,00	s DPH	13/2021		08.03.2021		Peter Čuga				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0372021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.03.2021		Slovak Telekom a.s.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	03882021	Tlačivá	71,93	s DPH	10/2021		12.03.2021		ŠEVT a.s.				17.03.2021	17.03.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4945