Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	190063	Nákup zeleniny a ovocia	401,50	s DPH		32019	30.09.2019		GPM VOZ s.r.o.				17.12.2019	09.10.2019
	Faktúra	1462019	Vodné, stočné	83,59	s DPH		308201640	02.10.2019		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.					02.10.2019
	Faktúra	1472019	WinIBEU	83,65	s DPH		R2137/2008	02.10.2019		Ives					02.10.2019
	Faktúra	1482019	Hygienické potreby, všeobecný materiál	442,30	s DPH	462019		02.10.2019		Damito s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	1002023	Učebnice	47,88	s DPH	39/2023		30.08.2023		AITEC s.r.o.				21.07.2023	30.08.2023
	Faktúra	1492019	Tlačivá	7,76	s DPH			03.10.2019		ŠEVT a.s.					03.10.2019
	Faktúra	1502019	Služby PO, BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a ochrany pred požiarmi	07.10.2019		BP-COM s.r.o.					08.10.2019
	Faktúra	1512019	Elektrika - vyúčtovanie 092019	264,79	s DPH		7381/2018	07.10.2019		Magna Energia a.s.					08.10.2019
	Faktúra	152/2019	Virtuálna knižnica 092019	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.10.2019		Komensky s.r.o.					08.10.2019
	Faktúra	190061	Nákup potravín	261,16	s DPH		22019	30.09.2019		T-613,s.r.o.				24.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	190062	Nákup mäsa	510,18	s DPH		12019	30.09.2019		Mäsiarstvo u Borku				17.12.2019	09.10.2019
	Faktúra	190064	Nákup potravín	142,88	s DPH		42019	09.10.2019		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				17.12.2019	09.10.2019
	Faktúra	1442019	Občerstvenie	95,00	s DPH	452019		02.10.2019		Róbert Žiško					02.10.2019
	Faktúra	1532019	Telekomunikačné služby	61,36	s DPH		1006313801	09.10.2019		Slovak Telekom a.s.				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	154/2019	Telekomunikačné služby	45,89	s DPH		1006313802	14.10.2019		Slovak Telekom a.s.					14.10.2019
	Faktúra	992023	Učebnice	15,96	s DPH	31/2023		30.08.2023		AITEC s.r.o.				02.06.2023	30.08.2023
	Faktúra	1552019	Učebné pomôcky	58,70	s DPH	412019		17.10.2019		Kvant s.r.o.				18.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	190065	Nákup potravín	249,72	s DPH		22019	16.10.2019		T-613,s.r.o.				24.10.2019	23.10.2019
	Faktúra	190066	Nákup mäsa	496,54	s DPH		12019	23.10.2019		Mäsiarstvo u Borku				17.12.2019	23.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4523