Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1972020	aSc agenda licencia	399,00	s DPH			20.11.2020		aSc agenda				20.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	1982020	Virtuálna knižnica 062020	9,96	s DPH		VK/09/09/120	30.11.2020		Komensky s.r.o.				30.11.2020	30.11.2020
	Objednávka	782020	OOPP	300,00	s DPH			20.11.2020		Bortex s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		20.11.2020
	Faktúra	2002020	Elektrika 122020	377,71	s DPH		8512/2019	02.12.2020		Magna Energia a.s.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	2012020	plyn 122020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	02.12.2020		Magna Energia a.s.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	2022020	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.12.2020		Osobny udaj s.r.o.				02.12.2020	02.12.2020
	Objednávka	792020	Inštalácia programu Vema na nový PC	90,00	s DPH			26.11.2020		vema s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom				02.11.2020
	Faktúra	0042021	Telekomunikačné služby	93,00	s DPH		1006313801	07.01.2021		Slovak Telekom a.s.				13.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	2232020	Služby na projekte	560,00	s DPH			13.01.2021		MD Management s.r.o.				13.01.2021	13.01.2021
	Objednávka	182021	Servis kopírky, tonery	590,00	s DPH			22.03.2021		Atrio plus s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		22.03.2021
	Faktúra	210002	Nákup mäsa	136,56	s DPH		5/2021	01.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				11.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	0292021	Plyn 032021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.03.2021		Magna Energia a.s.					01.03.2021
	Faktúra	0302021	Elektrika 032021	358,78	s DPH		9497/2020	01.03.2021		Magna Energia a.s.					01.03.2021
	Zmluva	ZSKPVT-67/2020-001	Dodatok ku KZ na rok 2021		s DPH			26.02.2021		OZ PŠaV					01.03.2021
	Objednávka	14/2021	Difuzér	449,00	s DPH			01.03.2021		PD CESTY, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.03.2021
	Faktúra	200055	Nákup zeleniny a ovocia	234,33	s DPH		32020	01.12.2020		GPM VOZ s.r.o.				21.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200056	Nákup potravín	242,51	s DPH		22020	16.12.2020		T-613,s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200057	Nákup potravín	90,79	s DPH		22020	16.12.2020		T-613,s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200058	Nákup mäsa	394,18	s DPH		12020	16.12.2020		Mäsiarstvo u Borku				28.12.2020	04.03.2021
	Faktúra	200059	Nákup zeleniny a ovocia	177,04	s DPH		32020	16.12.2020		GPM VOZ s.r.o.				28.12.2020	04.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4821