Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	230049	Nákup zeleniny a ovocia	327,81	s DPH			18.07.2023		GPM VOZ s.r.o.				18.07.2023	24.11.2023
	Faktúra	190079	Nákup potravín	99,61	s DPH		42019	05.12.2019		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				18.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	190080	Nákup zeleniny a ovocia	236,24	s DPH		32019	09.12.2019		GPM VOZ s.r.o.				27.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	190081	Školské ovocie	13,73	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	09.12.2019		LUNYS,s.r.o.				18.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	230052	Nákup potravín	561,54	s DPH			28.09.2023		T-613,s.r.o.				10.10.2023	24.11.2023
	Faktúra	230051	Nákup potravín	653,50	s DPH			20.09.2023		QUALITED s.r.o.				10.10.2023	24.11.2023
	Faktúra	1882019	Notebook	920,08	s DPH	632019		13.12.2019		Partner Retail s.r.o.					13.12.2019
	Faktúra	1872019	Telekomunikačné služby	38,60	s DPH		1006313802	13.12.2019		Slovak Telekom a.s.				13.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	1882019	Notebook	920,08	s DPH	632019		13.12.2019		Partner Retail s.r.o.				13.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	1892019	Výchovný program	88,26	s DPH			16.12.2019		Raabe s.r.o.				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	230050	Nákup potravín	665,20	s DPH			20.09.2023		QUALITED s.r.o.				10.10.2023	24.11.2023
	Faktúra	1902019	Občerstvenie	92,00	s DPH	662019		16.12.2019		Renáta Hudecová				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	190077	Nákup potravín	492,87	s DPH		22019	02.12.2019		T-613,s.r.o.				18.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	1912019	Študentský časopis Bez námahy	24,00	s DPH		382019	17.12.2019		Komensky Viral s.r.o.				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	192/2019	OOPP	135,98	s DPH	562019		18.12.2019		Bortex				18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	1932019	Multimeter	32,14	s DPH	652019		17.12.2019		Alza.sk				17.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	230048	Nákup potravín	162,08	s DPH			17.07.2023		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				17.07.2023	24.11.2023
	Faktúra	230048	Nákup potravín	162,08	s DPH			17.07.2023		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				17.07.2023	24.11.2023
	Faktúra	230047	Nákup mäsa	889,40	s DPH			13.07.2023		Miroslav Vrban TEMPO				13.07.2023	24.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4523