Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	240006	Nákup potravín	17,65	s DPH		ZSKPVT-92/2023	02.02.2024		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				26.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	240008	Nákup potravín	749,06	s DPH		ZSKPVT-89/2023	02.02.2024		QUALITED s.r.o.				05.03.2024	08.02.2024
	Faktúra	200011	Nákup mäsa	304,65	s DPH		12020	17.02.2020		Mäsiarstvo u Borku				13.03.2020	26.02.2020
	Faktúra	200012	Nákup zeleniny a ovocia	278,14	s DPH		32020	17.02.2020		GPM VOZ s.r.o.				09.07.2020	26.02.2020
	Faktúra	200013	Nákup mäsa	149,88	s DPH		12020	19.02.2020		Mäsiarstvo u Borku				13.03.2020	26.02.2020
	Faktúra	200014	Školské ovocie	2,11	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	20.02.2020		LUNYS,s.r.o.				13.03.2020	26.02.2020
	Zmluva	OPĽZ/26/2019	Dodatok k zmluve OPĽZ/26/2019		s DPH			21.02.2020		MPSVaR SR			riaditeľka školy		27.02.2020
	Faktúra	352020	Plyn 032020	1 216.68	s DPH		P3664/2019	02.03.2020		Magna Energia a.s.				02.03.2020	02.03.2020
	Faktúra	362020	Elektrika 032020	377,71	s DPH		8512/2019	02.03.2020		Magna Energia a.s.				02.03.2020	02.03.2020
	Faktúra	372020	Výkon zodpovednej osoby 032020	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.03.2020		osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.03.2020	02.03.2020
	Faktúra	240007	Nákup potravín	906,94	s DPH		ZSKPVT-89/2023	02.02.2024		QUALITED s.r.o.				26.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	382020	Hygienické potreby	440,64	s DPH	172020		04.03.2020		Damito s.r.o.					04.03.2020
	Faktúra	240009	Nákup zeleniny a ovocia	488,81	s DPH		ZSKPVT-91/2023	02.02.2024		GPM VOZ s.r.o.					08.02.2024
	Faktúra	200015	Nákup potravín	333,94	s DPH		22020	02.03.2020		T-613,s.r.o.				13.03.2020	04.03.2020
	Faktúra	200016	Nákup potravín	17,95	s DPH		42020	03.03.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				13.03.2020	04.03.2020
	Faktúra	200017	Nákup potravín	813,28	s DPH	042020SJ		03.03.2020		QUALITED s.r.o.				07.04.2020	04.03.2020
	Faktúra	392020	OOPP - ŠJ	80,00	s DPH			04.03.2020		Bortex s.r.o.					05.03.2020
	Faktúra	402020	Elektrika vyúčtovanie 022020	277,97	s DPH		8512/2019	04.03.2020		Magna Energia a.s.					05.03.2020
	Faktúra	412020	Implementácia projektu EU	280,00	s DPH		752019	09.03.2020		MD Management s.r.o.					09.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4523