Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	0202021	Virtuálna knižnica 012021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	11.02.2021		Komensky s.r.o.				11.02.2021	11.02.2021
	Faktúra	0082021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	26.01.2021		Osobny udaj s.r.o.				27.01.2021	27.01.2021
	Faktúra	0092021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.02.2021		Osobny udaj s.r.o.					03.02.2021
	Faktúra	0102021	Elektrika 022021	358,78	s DPH		9497/2020	01.02.2021		Magna Energia a.s.					03.02.2021
	Faktúra	0112021	Plyn 022021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.02.2021		Magna Energia a.s.					03.02.2021
	Faktúra	122021	Modul HX0071	48,00	s DPH	12021		04.02.2021		Solitea vema a.s.					04.02.2021
	Faktúra	132021	Vzdelávacie služby	130,00	s DPH			04.02.2021		ZO RVC v Nitre				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	0142021	Elektrika vyúčtovanie 012021	25,12	s DPH		9497/2020	04.02.2021		Magna Energia a.s.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0152021	Verejná správa SR	165,00	s DPH	Zal. Fa		08.02.2021		Poradca podnikateľa s.r.o.				01.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0162021	Stravné lístky	1 925,80	s DPH		07K550097	08.02.2021		Doxx s.r.o.				04.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0172021	Telekomunikačné služby	45,00	s DPH		1006313802	09.02.2021		Slovak Telekom a.s.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0182021	Respirátory FFP2	41,00	s DPH	022021		09.02.2021		KAISER -TRADE s.r.o.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0192021	Adaptér k notebooku	45,80	s DPH	042021		10.02.2021		Internet Mall Slovensko s.r.o.					10.02.2021
	Faktúra	0212021	Telekomunikačné služby	93,00	s DPH		1006313801	12.02.2021		Slovak Telekom a.s.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0062021	Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	108,00	s DPH			13.01.2021		Biomarina -biowaste s.r.o.				20.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	0222021	Domain Full	30,00	s DPH			12.02.2021		aSc s.r.o.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0232021	Knihy do školskej knižnice	297,93	s DPH	5/2021		12.02.2021		AD REM				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0242021	Knihy do školskej knižnice	267,44	s DPH	6/2021		19.02.2021		Kniha Jakub					22.02.2021
	Faktúra	0252021	Knihy do školskej knižnice	114,97	s DPH	72021		19.02.2021		Richard Šrobár - Littera					22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4606