Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93/2025	Telekomunikačné služby	58,22	s DPH		1006313802	09.07.2025		Slovak Telekom a.s.				15.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	92/2025	Elektrika - vyúčtovanie 062025	-246,43	s DPH		ZSKPVT-81/2023	07.07.2025		Magna Energia a.s.					15.07.2025
	Faktúra	88/2025	Telekomunikačné služby	65,47	s DPH		1006313801	04.07.2025		Slovak Telekom a.s.				04.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	87/2025	Oprava tlačiarne	170,60	s DPH	40/2025		04.07.2025		Elko computer Group				04.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	89/2025	Učebnice	54,20	s DPH	44/2025		04.07.2025		preskoly.sk				04.07.2025	15.07.2025
	Objednávka	45/2025	Poskytnutie informácií k environmentálmemu vzdelávaniu	50,00	s DPH			04.07.2025		RECYKLOHRY	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		18.07.2025
	Faktúra	250046	Nákup potravín	37,91	s DPH		ZSKPVT-58/2024	04.07.2025		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				28.07.2025	07.11.2025
	Faktúra	90/2025	Zber a odvoz odpadu	34,44	s DPH		ZSKPVT-67/2024	04.07.2025		ESPIK Group s.r.o.				04.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	91/2025	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	04.07.2025		BP-COM, s.r.o				07.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	86/2025	Učebnice	1 587,55	s DPH	32/2025		03.07.2025		Aitec, s.r.o.				16.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	84/2025	Výkon zodpovednej osoby 072025	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	01.07.2025		Osobny udaj.sk				02.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	85/2025	Telekomunikačné služby	58,22	s DPH		1006313802	01.07.2025		Slovak Telekom a.s.				02.07.2025	15.07.2025
	Objednávka	44/2025	Učebnice	54,20	s DPH			01.07.2025		preskoly.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		03.07.2025
	Faktúra	250042	Nákup potravín	98,60	s DPH		ZSKPVT-55/2024	30.06.2025		T-613,s.r.o.				28.07.2025	07.11.2025
	Faktúra	250045	Nákup mäsa	685,34	s DPH		ZSKPVT-56/2024	30.06.2025		Miroslav Vrban TEMPO				28.07.2025	07.11.2025
	Faktúra	250044	Nákup mäsa	889,49	s DPH		ZSKPVT-56/2024	30.06.2025		Miroslav Vrban TEMPO				03.09.2025	07.11.2025
	Faktúra	83/2025	Učebnice	722,40	s DPH	39/2025		30.06.2025		preskoly.sk				03.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	250043	Nákup zeleniny a ovocia	88,38	s DPH		ZSKPVT-54/2024	30.06.2025		Štefan Rema REMA				28.07.2025	07.11.2025
	Faktúra	82/2025	Učebnice	70,70	s DPH	43/2025		26.06.2025		Expol Pedagogika, s.r.o.				27.06.2025	27.06.2025
	Faktúra	81/2025	Voda	215,68	s DPH		308201640	25.06.2025		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				27.06.2025	27.06.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4821