Zmluvy,faktúry,objednávky

Zmluvy,faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 062015 Plyn 012015 945,09 s DPH 6580002110 20.01.2015 ZSE Energia a.s. 21.01.2015
    Faktúra 322015 Plyn 032015 945,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 16.03.2015 ZSE Energia a.s. 18.03.2015
    Faktúra 552015 Plyn 052015 945,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 15.05.2015 ZSE Energia a.s. 15.05.2015
    Faktúra 622015 Plyn 062015 945,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 15.06.2015 ZSE Energia a.s. 15.06.2015
    Faktúra 452015 Plyn 042015 945,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 17.04.2015 ZSE Energia a.s. 21.04.2015
    Faktúra 202015 Plyn 022015 945,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 20.02.2015 ZSE Energia a.s. 23.02.2015
    Faktúra 1262022 UP, kancelárske potreby 944,23 s DPH 60/2022 12.07.2022 Papera s.r.o. 19.07.2022 12.07.2022
    Faktúra 230070 Nákup mäsa 941,62 s DPH 30.11.2023 Miroslav Vrban TEMPO 21.12.2023 01.12.2023
    Objednávka 752023 Tablet Lenovo 941,39 s DPH 21.11.2023 ALZA.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 24.11.2023
    Faktúra 177/2023 Tablet Lenovo 941,39 s DPH 75/2023 04.12.2023 ALZA.sk 06.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 183/2023 Potraviny 938,22 s DPH ZSKPVT-57/2022 11.12.2023 Qualited s.r.o. 14.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 1782017 Plyn - Vyúčtovanie 2017 936,69 s DPH 5100028851 15.01.2018 SPP a.s. 16.01.2018
    Faktúra 14/2025 Elektrika 022025 936,58 s DPH ZSKPVT-81/2023 03.02.2025 Magna Energia a.s. 06.02.2025 13.02.2025
    Faktúra 1/2025 Elektrika 012025 936,58 s DPH ZSKPVT-81/2023 02.01.2025 Magna Energia a.s. 10.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 24/2025 Elektrika 032025 936,58 s DPH ZSKPVT-81/2023 03.03.2025 Magna Energia a.s. 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 272016 Elektrika Vyúčtovanie 022016 935,08 s DPH 4877/2014 07.03.2016 Magna EA a.s. 10.03.2016
    Faktúra 892013 Sevisné práce - PC, internet 935,05 s DPH 292013 27.09.2013 AMR Trade s.r.o. 02.10.2013
    Faktúra 1252023 Elektrika 102023 931,27 s DPH ZSKPVT-632025 02.10.2023 Magna Energia a.s. 02.10.2023
    Objednávka 72/2024 laboratórne stoly 926,40 s DPH 23.09.2024 ALEX kovový nábytok Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 23.09.2024
    Faktúra 194/2024 Laboratórny stôl 926,40 s DPH 72/2024 02.12.2024 ALEX kovový nábytok 04.12.2024 06.12.2024
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4568

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • zskamenec@gmail.com
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        97244 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje