Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250055	Nákup potravín	119,17	s DPH		ZSKPVT-58/2024	03.10.2025		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				27.10.2025	07.11.2025
	Faktúra	128/2025	Telekomunikačné služby	65,55	s DPH		1006313801	03.10.2025		Slovak Telekom a.s.				07.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	127/2025	Učebné pomôcky	309,85	s DPH	58/2025		03.10.2025		preskoly.sk				06.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	126/2025	Voda	167,78	s DPH		308201640	03.10.2025		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				06.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	125/2025	Vodárenské práce	550,00	s DPH	42/2025		03.10.2025		Martin Nechala				03.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	124/2025	Zber a odvoz kuchynského odpadu	34,44	s DPH		ZSKPVT-67/2024	02.10.2025		ESPIK Group s.r.o.				06.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	123/2025	Bezkriedy Plus	50,58	s DPH		ZSKPVT-53/2019	01.10.2025		Komensky s.r.o.				02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	122/2025	Výkon zodpovednej osoby 102025	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	01.10.2025		Osobny udaj.sk				02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	121/2025	Elektrika 102025	889,64	s DPH		ZSKPVT--81/2023	01.10.2025		Magna Energia a.s.				02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	250056	Nákup zeleniny a ovocia	267,46	s DPH		ZSKPVT-57/2024	30.09.2025		GPM VOZ s.r.o.				27.10.2025	07.11.2025
	Faktúra	133/2025	Učebnice	34,20	s DPH	32/2025		30.09.2025		AITEC s.r.o.				16.06.2025	15.10.2025
	Objednávka	58/2025	UP do ŠKD	310,00	s DPH			30.09.2025		preskoly.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	120/2025	Potraviny	751,49	s DPH		ZSKPVT-53/2024	30.09.2025		Qualited s.r.o.				01.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	119/2025	Telekomunikačné služby	58,82	s DPH		1006313802	30.09.2025		Slovak Telekom a.s.				01.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	133/2025	Učebnice	34,20	s DPH	32/2025		30.09.2025		AITEC s.r.o.				16.06.2025	22.10.2025
	Objednávka	57/2025	Korkové tabule	181,00	s DPH			29.09.2025		Allboards, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	118/2025	Čistiace prostriedky (ŠJ)	44,34	s DPH	49/2025		29.09.2025		Papera s.r.o.				29.09.2025	02.10.2025
	Faktúra	250054	Nákup mäsa	1 773,32	s DPH		ZSKPVT-56/2024	29.09.2025		Miroslav Vrban TEMPO				03.10.2025	07.11.2025
	Faktúra	250053	Nákup potravín	777,55	s DPH		ZSKPVT-55/2024	29.09.2025		T-613,s.r.o.				03.10.2025	07.11.2025
	Faktúra	117/2025	ALFamily	200,00	s DPH	56/2025		26.09.2025		IŠka, s.r.o.				29.09.2025	02.09.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/4945