Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202/2024	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	12.12.2024		BP-COM, s.r.o				12.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202/2023	Telekomunikačné služby	55,70	s DPH		1006313802	11.01.2024		Slovak Telekom a.s.				11.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	201/2024	Telekomunikačné služby	63,60	s DPH		1006313802	12.12.2024		Slovak Telekom a.s.				12.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	201/2023	Voda	147,11	s DPH		308201640	09.01.2024		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				09.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	200/2024	Elektrika 11/2024	448,29	s DPH		ZSKPVT-81/2023	05.12.2024		Magna Energia a.s.				12.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	200/2023	Zber a odvoz odpadu	31,20	s DPH		ZSKPVT-53/2022	08.01.2024		Espik s.r.o.				09.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	2/2014ŠJ	Čistiace prostriedky	240,00	s DPH			17.01.2014		Laušová Darina	ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca ŠJ		17.01.2014
	Faktúra	199/2024	sieťky na okná	617,00	s DPH	102/2024		05.12.2024		K-PLAST s.r.o.				12.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	199/2023	Služby mVL	8,58	s DPH		13409	03.01.2024		Seyfor /Vema				05.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	198/2024	Zber a odvoz kuchynského odpadu	33,60	s DPH		ZSKPVT-88/2023	04.12.2024		ESPIK Group s.r.o.				04.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	198/2023	Magnetická tabuľa	110,40	s DPH	87/2023		21.12.2023		B2Bpartner				22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	197/2024	Mraznička	640,00	s DPH	103/2024		04.12.2024		APD Company s.r.o.				05.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	197/2023	OOPP	65,76	s DPH	86/2023		20.12.2023		Bortex s.r.o.				22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	196/2024	WINIBEU	118,80	s DPH		R2137/2008	02.12.2024		Ives Košice				14.11.2024	06.12.2024
	Faktúra	196/2023	Elektrika 122023	914,30	s DPH	ZSKPVT-63/2022		20.12.2023		Magna Energia a.s.				20.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	195/2024	Chladiaca vitrína	407,15	s DPH	101/2024		02.12.2024		APD Company s.r.o.				02.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	195/2023	Tonery	261,00	s DPH	82/2023		20.12.2023		DAMEDIS s.r.o.				20.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	194/2024	Laboratórny stôl	926,40	s DPH	72/2024		02.12.2024		ALEX kovový nábytok				04.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	194/2023	Školský nábytok	1 556,00	s DPH	83/2023		20.12.2023		DAFFER s.r.o.				20.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	193/2024	Elektrika 122024	807,77	s DPH		ZSKPVT-81/2023	02.12.2024		Magna Energia a.s.				02.12.2024	06.12.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4993