Zmluvy,faktúry,objednávky

Zmluvy,faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 204/2023 Poplatok za nedodržanie spotreby plynu 3 172,80 s DPH ZSKPVT-54/2022 23.01.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. započítanie pohľadávky 31.01.2024
    Faktúra 2222022 Učebné pomôcky 49,19 s DPH 103/2022 14.12.2022 Meló-Diák Slovakia s.r.o. 14.12.2002 16.12.2022
    Faktúra 3/2026 EduPage eGovernment modul 250,00 s DPH 1/2026 09.01.2026 ASC agenda 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 2/2026 Servisná podpora 1-12/2026 (ŠJ) 369,00 s DPH ZSKPVT-24/2019 05.01.2026 Ivo Ulrich 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 1/2026 Výkon zodpovednej osoby 1/2026 43,05 s DPH ZSKPVT-30/2019 02.01.2026 Osobny udaj.sk 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 179/2025 Telekomunikačné služby 65,54 s DPH 1006313801 09.01.2026 Slovak Telekom a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 178/2025 Elektrika - vyúčtovanie 122025 118,56 s DPH ZSKPVT-81/2023 09.01.2026 Magna Energia a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 177/2025 Telekomunikačné služby 58,22 s DPH 1006313802 09.01.2026 Slovak Telekom a.s. 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 176/2025 mVL 9,88 s DPH 13409 07.01.2026 Seyfor /Vema 13.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 174/2025 Voda 265,93 s DPH 308201640 07.01.2026 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 07.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 175/2025 Zber a odvoz odpadu 34,44 s DPH ZSKPVT-67/2024 07.01.2026 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 173/2025 Potraviny 698,35 s DPH ZSKPVT-53/2024 18.12.2025 Qualited, s.r.o. 18.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 172/2025 Uteráky, utierky 67,43 s DPH 77/2025 18.12.2025 Bortex s.r.o. 18.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 171/2025 Služby BOZP 65,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb BOZP 15.12.2025 BP COM, s.r.o. 18.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 250070 Nákup mäsa 1 326.30 s DPH ZSKPVT-56/2024 28.11.2025 Miroslav Vrban TEMPO 11.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 250072 Nákup potravín 73,95 s DPH ZSKPVT-58/2024 04.12.2025 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 11.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 250068 Nákup zeleniny a ovocia 379,96 s DPH ZSKPVT-54/2024 24.11.2025 Štefan Rema REMA 11.12.2025 24.11.2025
    Faktúra 250071 Nákup potravín 541,10 s DPH ZSKPVT-55/2024 28.11.2025 T-613,s.r.o. 11.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 170/2025 Interiérové vybavenie 1 673,00 s DPH 63/2025 10.12.2025 Integra, chránené dielne, n.o. 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 169/2025 Telekomunikačné služby 58,22 s DPH 1006313802 10.12.2025 Slovak Telekom a.s. 10.12.2025 10.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4755
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        97244 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje